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——2020年12月18日在阳江市江城区第八届人民代表大会
常务委员会第39次会议上
阳江市江城区财政局局长 陈华满
区人大常委会：
根据《预算法》第六十七条规定，受区政府委托，现将2020年阳江市江城区预算调整方案（草案）报告如下：
预算执行过程中，受新冠肺炎疫情影响、经济下行压力持续加大、减税降费政策带来减收效应持续释放等叠加因素影响，我区税收收入减收，国有土地使用权出让收入未能按计划完成，财政收入组织工作面临前所未有的挑战。在区委、区政府的坚强领导下，我区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重大决策部署,发挥积极财政政策更加积极有为作用，全力保障疫情防控、兜牢基层“三保”底线等重点刚性支出。通过大力压减一般性支出、增加调入预算稳定调节基金等措施，努力实现一般公共预算、政府性基金预算收支平衡。
一、区财政预算调整主要事由
（一）债券方面
1、新增地方政府债券资金20,000万元（专项债券）。
2、新增第一、二批再融资债券资金7,483万元（其中：一般债券7,183万元，专项债券300万元）。
3、经省批准调整2020年新增地方政府债券资金用途，其中：江城区银岭小学建设项目一般债券资金2000万元调整为阳江市城东（城西）学校新建校舍及其他附属配套工程1,000万元，剩余1,000万元由市财政收回安排；对岸一级渔港建设项目工程专项债券资金10,000万元调整为银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目5,000万元，阳江市江城区人民医院新院建设一期工程5,000万元。
（二）抗疫特别国债方面
新增抗疫特别国债资金10,320万元，列入政府性基金预算。
（三）特殊性转移支付方面
新增特殊转移支付资金15,500万元，主要弥补我区减收增支和“三保”支出。
（四）收入支出方面
1、收入方面：与年初预算对比，一般公共预算收入减收4,865万元，一般性转移支付减少11,601万元，上年结余增加913万元，调入资金减少22,000万元，债务转贷收入增加6,183万元，政府性基金收入减少42,654万元。
2、支出方面：一般公共预算总支出调减31,370万元，政府性基金支出调减42,654万元，地方政府债务转贷收入安排的支出调增30,620万元等方面。
二、区一般公共预算调整方案（草案）
根据区本级财政预算调整主要事项，区本级一般公共预算调整方案（草案）具体如下：
（一）收入调整。区一般公共预算总收入由年初的274,591万元调整为243,221万元（含债务转贷收入再融资债券借新债券偿还到期一般债券7,183万元），调减31,370万元，下降11.42%。调整项目如下：
1、一般公共预算收入43,000万元，比年初预期目标47,865万元短收4,865万元，下降10.16%，同比下降5%，其中：
（1）税收收入35,000万元，比年初预期目标40,365万元短收5,365万元，下降13.29%，同比下降6%。
（2）非税收入8,000万元，比年初预期目标7,500万元增收500万元，增长6.67%，同比下降2%。
2、转移性收入由年初的226,726万元调整为200,221万元，调减26,505万元，下降11.69%，调整的项目是：一般性转移支付补助收入减收11,601万元、调入资金减少22,000万元、上年结余增加913万元、债务转贷收入增加6,183万元。
（二）支出调整。一般公共预算总支出由年初274,591万元调整为243,221万元，调减31,370万元，下降11.42%。其中一般公共预算支出由年初266,191万元调整为223,638万元，调减42,553万元，下降15.99%，主要是调减购房补贴、绩效工资、计生奖、业务经费、专项经费等；转移性支出由年初8,000万元调整为12,000万元，调增4,000万元，增长50%；债务还本支出由400万元调增到7,583万元，调增7,183万元,增长1795.75%。具体安排如下：
1、一般公共预算支出调减42,553万元，其中：
（1）一般公共服务支出调减7,998万元，下降26.43%。
（2）国防支出调减25万元，下降9.16%。
（3）公共安全支出调减1,736万元，下降65.96%。
（4）教育支出调减4,869万元，下降7.8%。
（5）科学技术支出调减53万元，下降10.19%。
（6）文化旅游体育与传媒支出调减595万元，下降13.18。
（7）社会保障和就业支出调减10,650万元，下降19.75%。（8）卫生健康支出调减791万元，下降2.11%。
（9）节能环保支出调减17万元，下降0.09%。
（10）城乡社区支出调减76万元，下降3.65%。
（11）农林水支出调减502万元，下降3.07%。
（12）住房保障支出调减16,634万元，下降62.47%。
（13）粮油物资储备支出调减256万元，下降98.84%。
（14）灾害防治及应急管理支出调减277万元，下降23.49%。
（15）其他支出调增225万元，增长3.66%。
（16）债务付息支出调增1,700万元，增长170%。
2、转移性支出调增4,000万元，增长50%，其中：上解支出调增4,000万元，增长50%。
3、债务还本支出调增7,183万元，增长1795.75%。
三、区政府性基金调整方案（草案）
根据区本级财政预算调整主要事项，区本级政府性基金调整方案（草案）具体如下：
（一）收入调整。区政府性基金预算收入总计由年初的56,104万元（含债务转贷收入）调整为56,033万元（含债务转贷收入），调减71万元，下降0.13%。其中：
1、区本级地方政府性基金预算收入年初44,141万元调整为13,450万元，调减30,691万元，下降69.53%，主要是国有土地出让收入减少。
2、转移性收入由年初的11,963万元调整为42,583万元，调增30,620万元，增长255.96%，主要地方政府专项债券转贷收入30,620万元（含新增政府专项债券20,000万元、再融资债券300万元、抗疫特别国债10,320万元）。
（二）支出调整。根据收入调整情况，财政支出也做出相应调整。2020年政府性基金预算支出由年初的56,104万元调整为56,033万元，调减71万元，下降0.13%。
1、区地方政府性基金预算支出合计由年初23,227万元调整为34,236万元，调增11,009万元，增长47.4%。主要支出如下：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调减8,757万元,下降71.88%。
（2）农业土地开发资金安排的支出调减234万元，下降34.21%。
（3）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增20,000万元。
（4）债务付息支出由年初2,577万元调整为2,877万元，调增300万元，增长11.64%。
2、转移性支出由年初30,000万元调整为8,000万元，调减22,000万元，下降73.33%。主要是调出资金调减22,000万元。
3、债务还本支出由年初300万元调整为600万元，调增300万元，增长100%。
4、抗疫特别国债安排的支出调增10,320万元（包括公立医疗发热门诊和诊室规范化建设公共卫生体系建设920万元），其中：抗疫特别国债9,400万元经市政府同意，报省财政厅批准，重新调整后的抗疫特别国债使用安排如下：
（1）阳江市中、小学拆建校舍及其他附属配套工程项目1,528万元。
（2）农田水利建设项目1,393万元。
（3）银岭园区基础设施建设项目4,850万元。
（4）疫情防控专项经费1,629万元。
四、进一步过“紧日子”，实施预算压减情况
根据《广东省人民政府办公厅关于印发常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》(粤府办〔2020〕18号)文件要求，为深入贯彻落实习近平总书记关机统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省、市、区决策的工作部署，牢固树立过“紧日子”思想，区财政组织各部门对已批复的2020年部门预算进行全面梳理，对2020年部门的业务经费统一按年初预算的5%压减。
以上报告，请予审议。
附件：一、(江人常【2020】35号关于批准江城区2020年财政预算调整方案的决议.pdf
