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政府数据目 录
第一部分 2015年江城区卫生和计划生育局部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2015年江城区卫生和计划生育局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年江城区卫生和计划生育局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城区卫生和计划生育局概括
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。
（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为向导的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。
（十一）制定流动人口计划生育管理制度并组织落实，推动建设流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导镇（街）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育“一票否决”制。
（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。
（十六）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区无偿献血委员会和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（十七）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）2015年本部门决算由13个预算单位组成，包括：江城区计划生育协会、江城区人民医院、江城区妇幼保健和计划生育服务中心、江城区城东社区卫生服务中心、江城区城南社区卫生服务中心、江城区城西社区卫生服务中心、江城区城北社区卫生服务中心、江城区中洲社区卫生服务中心、江城区南恩社区卫生服务中心、江城区岗列社区卫生服务中心、江城区白沙社区卫生服务中心、江城区双捷镇卫生院、江城区埠场镇卫生院。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、2015年局本级内设11个机构：办公室、规划财务股、疾病预防控制股、统计信息与考核评价股、政策法规与综合监督股、医政股、基层指导与妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科技教育和宣传股、人事股。
2、江城区卫生和计划生育局局机关2015年末编制人数32人，年末实有人数36人，离退休人员23人。
3、江城区卫生和计划生育及下属单位2015年末在编人员676人，离退休人员163人。
第二部分 2015年江城区卫生和计划生育局部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1.0 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6040.60 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
三、国防支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
五、教育支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
43 |
0.00 |
|
…… |
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
127.30 |
|
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
5903.40 |
|
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
10.00 |
|
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6040.60 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
…… |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
本年支出合计 |
62 |
6040.60 |
|
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
0.00 |
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36 |
6040.60 |
总计 |
72 |
6040.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
6040.60 |
6040.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.30 |
127.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5903.40 |
5903.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
931.70 |
931.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
772.20 |
772.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
159.50 |
159.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
389.10 |
389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
389.10 |
389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1719.00 |
1719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
761.00 |
761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
943.90 |
943.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2527.90 |
2527.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
154.00 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1621.00 |
1621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6040.60 |
923.60 |
5117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.30 |
127.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5903.40 |
786.40 |
5117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
931.70 |
772.20 |
159.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
772.20 |
772.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
159.50 |
0.00 |
159.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
389.10 |
0.00 |
389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
389.10 |
0.00 |
389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1719.00 |
14.10 |
1704.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
761.00 |
0.00 |
761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
943.90 |
0.00 |
943.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2527.90 |
0.00 |
2527.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
154.00 |
0.00 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1621.00 |
0.00 |
1621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
752.90 |
0.00 |
752.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6040.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
127.30 |
127.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
5903.40 |
5903.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
6040.60 |
本年支出合计 |
77 |
6040.60 |
6040.60 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
6040.60 |
总计 |
83 |
6040.60 |
6040.60 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
6040.60 |
923.60 |
5117.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.30 |
127.30 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5903.40 |
786.40 |
5117.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
931.70 |
772.20 |
159.50 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
772.20 |
772.20 |
0.00 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
159.50 |
0.00 |
159.50 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
389.10 |
0.00 |
389.10 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
389.10 |
0.00 |
389.10 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1719.00 |
14.10 |
1704.90 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
761.00 |
0.00 |
761.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
943.90 |
0.00 |
943.90 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2527.90 |
0.00 |
2527.90 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
154.00 |
0.00 |
154.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1621.00 |
0.00 |
1621.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
752.90 |
0.00 |
752.90 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
224.10 |
302 |
商品和服务支出 |
557.70 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
107.30 |
30201 |
办公费 |
24.40 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
107.30 |
30202 |
印刷费 |
47.80 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.30 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.90 |
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
117.70 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
80.40 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
21.50 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
14.10 |
30218 |
专用材料费 |
341.60 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.00 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.90 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
366.00 |
公用经费合计 |
557.70 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
16.40 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.40 |
31.50 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
5.50 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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基本支出 |
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城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部门 2015年江城区卫生和计划生育局部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
江城区卫生和计划生育局2015年度总收入6040.6万元，其中本年收入6040.6万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入6040.6万元，比上年决算数与上一年相比减少7362.1万元，下降54.93%。主要原因是人员、津贴等减少。
2、上级补助收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。只要原因是没有上级补助收入。
3、事业收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。只要原因是没有事业收入。
4、经营收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。只要原因是没有经营收入。
5、其他收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。只要原因是没有其他收入。
（三）年度支出总体情况
江城区卫生和计划生育局2015年度总支出6040.6万元，其中本年支出6040.6万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出6040.6万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比上年决算数与上一年相比减少7362.1万元，下降54.93%。主要原因是人员、津贴等减少。
2、教育（类）支出0万元，没有支出项目，比上年决算数增加0万元，增长0%，只要原因是没有教育（类）项目支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
江城区卫生和计划生育局2015年度财政拨款收入合计6040.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6040.6万元，比年初预算数增加1753.2万元,增长41%；主要原因是加大基层医疗卫生机构投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是没有政府性基金预算拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
江城区卫生和计划生育局2015年度财政拨款支出合计6040.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6040.6万元，比年初预算数增加1753.2万元,增长22.49%；主要原因是加大基层医疗卫生机构投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是没有政府性基金预算拨款收入。
分功能科目看,一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，原因是没有一般公共服务（类）人大事务（款）；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，原因是没有一般公共服务（类）政协事务（款）。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江城区卫生和计划生育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.5万元，完成预算16.4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元，完成预算8万元的100%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算8.4万元的53%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：车辆日渐残旧，增加了维修保养成本。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加18万元，上升133.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.5万元，上升126.09%；公务接待费支出决算增加3.5万元，上升175%。因公出国（境）费支出为0的主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆日渐残旧，增加了维修保养成本；公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26万元，占100%；公务接待费支出5.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要没有因公出国（境）；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要没有出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察0万元，主要没有境外业务培训及考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出26万元，2015年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于工作需要。
3.公务接待费支出5.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要没有国外来访团；发生国内接待20次，接待人数共140人。主要包括工作交流等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年本部门推进预算绩效公开有关工作情况。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
