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第一部分 阳江市江城区卫生和计划生育局部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城区卫生和计划生育局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。
（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为向导的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。
（十一）制定流动人口计划生育管理制度并组织落实，推动建设流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导镇（街）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育“一票否决”制。
（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。
（十六）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区无偿献血委员会和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（十七）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）2017年本部门决算由13个预算单位组成，包括：江城区计划生育协会、江城区人民医院、江城区妇幼保健和计划生育服务中心、江城区城东社区卫生服务中心、江城区城南社区卫生服务中心、江城区城西社区卫生服务中心、江城区城北社区卫生服务中心、江城区中洲社区卫生服务中心、江城区南恩社区卫生服务中心、江城区岗列社区卫生服务中心、江城区白沙社区卫生服务中心、江城区双捷镇卫生院、江城区埠场镇卫生院。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、2017年局本级内设11个机构：办公室、规划财务股、疾病预防控制股、统计信息与考核评价股、政策法规与综合监督股、医政股、基层指导与妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科技教育和宣传股、人事股。
2、江城区卫生和计划生育局局机关2017年末编制人数32人，实有人数33人，离退休人员24人。
3、江城区卫生和计划生育及下属单位2017年在编人员484人，离退休人员282人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称:阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
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|
一、财政拨款 |
3686.90 |
一、基本支出 |
308.90 |
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|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
3378.00 |
|
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3686.90 |
本年支出合计 |
3686.90 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
3686.90 |
支出总计 |
3686.90 |
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|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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项目 |
2017年预算 |
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|
一、预算拨款 |
3686.90 |
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|
一般公共预算拨款 |
3686.90 |
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|
基金预算拨款 |
0.00 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
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|
教育收费 |
0.00 |
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|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
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|
三、其他资金 |
0.00 |
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|
事业收入 |
0.00 |
|||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
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|
其他收入 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
3686.90 |
|||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|||
|
收入总计 |
3686.90 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、基本支出 |
308.90 |
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工资福利支出 |
171.80 |
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一般商品和服务支出 |
43.70 |
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对个人和家庭的补助 |
93.40 |
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其他资本性支出等 |
0.00 |
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二、项目支出 |
3378.00 |
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专项商品和服务支出 |
1850.00 |
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对个人和家庭的补助 |
1528.00 |
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日常运转类项目 |
0.00 |
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政府购买服务类项目 |
0.00 |
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其他类项目 |
0.00 |
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科技研发类项目 |
0.00 |
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基本建设类项目 |
0.00 |
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补助企事业类项目 |
0.00 |
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信息化运维类项目 |
0.00 |
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专项业务类项目 |
0.00 |
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因公出国（境）项目 |
0.00 |
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信息系统建设类项目 |
0.00 |
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三、事业单位经营支出 |
0.00 |
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本年支出合计 |
3686.90 |
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四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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五、上缴上级支出 |
0.00 |
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六、结转下年 |
0.00 |
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支出总计 |
3686.90 |
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
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一、一般公共预算 |
3686.90 |
一、一般公共预算 |
3686.90 |
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二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
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三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
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本年收入合计 |
3686.90 |
本年支出合计 |
3686.90 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
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单位名称：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
3686.90 |
308.90 |
3378.00 |
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[201]一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20104]发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20111]纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2011105]派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2013101]行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2013102]一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2013103]机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2013105]专项业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[204]公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20409]国家保密 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2040905]保密管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[205]教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20502]普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2050201]学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[208]社会保障和就业支出 |
93.60 |
93.60 |
0.00 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
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[2080502]事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
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[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
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[2082701]财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
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[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
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[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 |
3582.10 |
204.10 |
3378.00 |
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[21001]医疗卫生与计划生育管理事务 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
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[2100101]行政运行 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
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[21002]公立医院 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
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[2100299]其他公立医院支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
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[21003]基层医疗卫生机构 |
886.00 |
0.00 |
886.00 |
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[2100399]其他基层医疗卫生机构支出 |
886.00 |
0.00 |
886.00 |
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[21004]公共卫生 |
792.00 |
0.00 |
792.00 |
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[2100408]基本公共卫生服务 |
792.00 |
0.00 |
792.00 |
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[21007]计划生育事务 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
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[2100799]其他计划生育事务支出 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
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[21011]行政事业单位医疗 |
211.10 |
11.10 |
200.00 |
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[2101101]行政单位医疗 |
111.10 |
11.10 |
100.00 |
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[2101102]事业单位医疗 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
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[21099]其他医疗卫生与计划生育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
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[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
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[221]住房保障支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
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[22102]住房改革支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
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[2210201]住房公积金 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
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…… |
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
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单位名称：阳江市江城区卫生和计划生育局 单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
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合计 |
308.90 |
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[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
171.80 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
61.30 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
77.80 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
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[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
12.70 |
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[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
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[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
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[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.80 |
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[30199]其他工资福利支出 |
10.20 |
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[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
43.70 |
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[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.60 |
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[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
6.00 |
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[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
4.00 |
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[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
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[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
13.40 |
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[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
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[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
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[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
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[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
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[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
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[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.00 |
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[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
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[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.70 |
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[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
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[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
11.00 |
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[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
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[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
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[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
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[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
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[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
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[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
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[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
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[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
93.40 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
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[30311]住房公积金 |
11.20 |
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[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
82.20 |
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[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
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[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算3686.9万元，比上年增加1309.1万元，增长55.06%，主要原因是经费投入增加；支出预算3686.9万元，比上年增加1309.1万元，增长55.06%，主要原因是经费投入增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排5.7万元，比上年减少2.3万元，下降28.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行厉约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费3.7万元，比上年减少2.3万元，下降38.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行厉约的要求；公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排182万元，比上年减少109.8万元，下降37.63%，主要原因是人员等减少。其中：办公费3.6万元，印刷费6万元，邮电费4万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3.7万元，公务招待费2万元，其他交通费用13.4万元；工资福利支出149.3万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆1辆，分布构成情况为：一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算支出开展绩效自评。包括对国库集中支付、部门预算系统经费支出、财政监督检查专项项目等进行评价。从评价情况来看，以上项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
