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政府数据目 录
第一部分 江城区建设局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城区建设局概况
一、主要职责
(一）贯彻执行国家、省和市有关建设事业的方针、政策和法规，制订本区有关建设方面的实施办法、细则;
（二）负责建筑行业管理，监督施工招标投标活动，实施工程质量及施工安全的监督;
（三）负责房地产行业管理，规范房地产市场;
（四）负责村镇规划的指导、管理和审批工作;
（五）会同有关部门抓好城市建设、城市管理工作;
（六）推广应用建设新技术、新材料、新工艺、墙材革新，推进建筑节能减排；负责发展散装水泥和商品混凝土及现场搅拌混凝土的管理工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作；指导行业参与人才和智力的引进，组织行业学术交流;
（七）制订本行业人才培训规划，制定培训目标，加强行业职工队伍的培训、继续教育工作；负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用工作;
（八）承办区人民政府和市住建局交办的其他事项。
二、机构设置
属下事业单位及履行职能情况
（1）阳江市江城区城市建设管理监察大队：负责宣传执行建筑法律法规、城市建设管理法律法规；负责实施在我市从事私房建设（含住宅、民营厂房、商业性质用房等）的施工队伍办理施工报建手续的监察；负责江城区乡镇规划方面的监察；负责实施江城区建设项目和市政工程设施方面的监察；协助市有关部门管理市容环境卫生工作；负责实施江城区园林绿化方面的监察；在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚；协助市有关部门和区建设局做好有关工作。
（2）建筑测量队：负责小区规划设计、市政、道路、管线的设计；负责建筑、建筑结构、建筑装饰装修设计；负责规划、建筑模型制作；负责辖区内的地形测量、工程测量工作。
（3）江城区建设工程质量安全监督站：负责区属监督建设工程质量、安全生产和工程验收、质量评定；组织、协调工程建设事故的调查与处理。
（4）江城区建设工程质量检测中心：依据国家法律法规和工程建设强制标准，对江城辖区所管理的所有工程涉及结构安全和使用功能项目以及进入施工现场的建筑材料、构配件进行抽样检测和见证取样检测。检测中心出具的检测报告是评定建设工程质量的法定依据。
本部门内设机构、人员构成情况：
江城区建设局内设机构7个，分别为：办公室、规划股、建工股、市政股、宣教法制股、计划财务股、工程建设项目招标投标办公室.在职人员57人
1、江城区建设局机关行政编制5名，后勤服务人员数12人。机关行政实有在职人员共17人。
2、江城区建设局所属事业单位实有在职人员40人，其中：参照公务员编制9人，事业人员31人。
3、江城区建设局退休人员25人。
第二部分 2017部门预算表
|
|
|
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称:江城区建设局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
485 |
一、基本支出 |
425 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
60 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
485 |
本年支出合计 |
485 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
485 |
支出总计 |
485 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
|
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称:江城区建设局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
485 |
|
|
一般公共预算拨款 |
425 |
|
|
基金预算拨款 |
60 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
485 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
485 |
|
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：江城区建设局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
|
|
工资福利支出 |
259.5 |
|
一般商品和服务支出 |
70.9 |
|
对个人和家庭的补助 |
94.6 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
60 |
|
工资福利支出 |
|
|
一般商品和服务支出 |
60 |
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
485 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
485 |
|
|
|
|
表4 |
||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：江城区建设局 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
||
|
一、一般公共预算 |
425 |
一、一般公共预算 |
425 |
||
|
二、政府性基金预算 |
60 |
二、政府性基金预算 |
60 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
485 |
本年支出合计 |
485 |
||
|
|
|
|
表5 |
|
|||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|
||||||||
|
单位名称:江城区建设局 |
|
|
|||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
合计 |
425 |
425 |
|
|
|||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
84.9 |
84.9 |
|
|
|||||
|
[20805]行政事业离退休 |
82.7 |
82.7 |
|
|
|||||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|||||
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|||||
|
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|||||
|
[2082701]财政对失业保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|||||
|
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|||||
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|||||
|
[21011] 行政事业单位医疗 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|||||
|
[2101101] 行政单位医疗 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|||||
|
[212]城乡社区事务 |
365.9 |
365.9 |
|
|
|||||
|
[21201]城乡社区管理事务 |
365.9 |
365.9 |
|
|
|||||
|
[2120101]行政运行 |
280.9 |
280.9 |
|
|
|||||
|
[2120199]其他城乡社区管理事务 |
25 |
25 |
|
|
|||||
|
[221]住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|||||
|
[22102]住房改革支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|||||
|
[2210201]住房公积金 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称:江城区建设局 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
425 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
259.5 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
91.9 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
125.8 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
18.1 |
||
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.4 |
||
|
[30199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
17.3 |
||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
70.9 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
5.9 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.3 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
9 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
5 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
10 |
||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.7 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
25 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
94.6 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
76.3 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30311]住房公积金 |
18.3 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：江城区建设局 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
|
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称:江城区建设局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
408.7 |
|
|
“三公”经费 |
13.7 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1、公务用车购置 |
|
|
|
2、公务用车运行维护费 |
3.7 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
10 |
|
|
|
|
|
|
注： |
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：江城区建设局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
[2121399]其他城市基础设施配套费安排支出 |
60 |
|
60 |
||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||
|
2017部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位名称：江城区建设局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
425 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|||||||
|
江城区建设局 |
425 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|||||||
|
工资福利支出 |
259.5 |
259.5 |
259.5 |
|
|
|
|
|||||||
|
一般商品和服务支出 |
70.9 |
70.9 |
70.9 |
|
|
|
|
|||||||
|
对个人和家庭的补助 |
94.6 |
94.6 |
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表11 |
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2017部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称:江城区建设局 |
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单位：万元 |
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支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他 资金 |
绩效 目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
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3 |
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7 |
8 |
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合计 |
60 |
60 |
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60 |
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江城区建设局 |
60 |
60 |
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60 |
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一般商品和服务支出 |
60 |
60 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算485万元，其中财政预算拨款425万元，政府性基金预算60万元,比上年减少70.8万元，下降13%，主要原因是公职人员缩减和按照八项规定要求压缩办公经费开支；支出预算485万元，其中：一般公共预算拨款支出425万元，政府性基金预算支出60万元。与上一年相比增加60万元,增长100%，主要原因是增加基础设施配套经费预算支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排13.7万元，比上年减少2.3万元，下降14%，主要原因是落实中央厉行节约要求 。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.7万元，减少2.3万元，下降14%，主要原因是我局全面实行了公务车改革，对参改的工作人员适度发放交通补贴，自行选择公务出行方式，减少了公务用车的使用次数，减少油耗及其他使用支出。
（二）按照公车改革的要求，规范公车使用。自实施公车改革政策后，我局严格制定了公务用车的用车申请、使用、保养等制度，严格控制公务用车的使用，减少公务用车的费用支出。
公务接待费10万元， 与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费预算安排（支出）70.9万元，比上一年增加19万元，增加36%，主要原因是有关办公费用价格提高，扶贫、创卫、危房等工作任务增加。其中：办公费5.9万元，差旅费10万元，培训费5万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费3.7万元，其他交通费9万元，其他商品和服务支出2.5万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算安排（支出）总额0万元，其中：政府采购货物安排（支出）0万元，政府采购服务安排（支出）0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用情况为：公务车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门无项目开展。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
