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政府数据
目 录
第一部分 城东街道办事处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 城东街道办事处2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城东街道办事处2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城东街道办事处概况
一、部门主要职责
城东街道办事处是主管政府工作的职能部门，主要职责是：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门为汇总决算，本部门无下属单位，部门决算为镇本级决算
（一）城东街道办事处机关共5个职能股室，分别是：党政办、经发办、社会事务办、综治办，下设五个居民社区委员会。
（二）本单位人员构成情况
2015年本单位在职人员 113人，离退休人员 68 人。
第二部分 城东街道办事处2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：城东街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1203.70 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
879.60 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
38 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
39 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
40 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
41 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
42 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
29.20 |
|
…… |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
196.10 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
51.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
15.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
5.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
27.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
1203.70 |
|
60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
…… |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
本年支出合计 |
62 |
1203.70 |
|
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
0 |
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36 |
1203.70 |
总计 |
72 |
1203.70 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：城东街道办事处 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,203.70 |
1,203.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.10 |
196.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.70 |
157.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
157.70 |
157.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
抚恤 |
11.90 |
11.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.90 |
11.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：城东街道办事处 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,203.70 |
1,188.70 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.10 |
196.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.70 |
157.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
157.70 |
157.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
抚恤 |
11.90 |
11.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.90 |
11.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
0 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：城东街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1198.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
879.60 |
879.60 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
29.20 |
29.20 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
196.10 |
196.10 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
51.70 |
51.70 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
27.10 |
27.10 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1203.70 |
本年支出合计 |
77 |
1203.70 |
1198.70 |
5.00 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
80 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
|
81 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
0 |
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
1203.70 |
总计 |
83 |
1203.70 |
1198.70 |
5.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：城东街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
1203.70 |
1198.70 |
5.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
879.60 |
879.60 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
879.60 |
879.60 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
879.60 |
879.60 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.20 |
29.20 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.20 |
29.20 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.10 |
196.10 |
0 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.50 |
26.50 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.70 |
157.70 |
0 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
157.70 |
157.70 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.90 |
11.90 |
0 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.90 |
11.90 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.70 |
51.70 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.70 |
51.70 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.70 |
51.70 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
10.00 |
0 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.10 |
27.10 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.10 |
27.10 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：城东街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
878.1 |
302 |
商品和服务支出 |
107.7 |
|
30101 |
基本工资 |
687.50 |
30201 |
办公费 |
63.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.80 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
37.60 |
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
78.20 |
30204 |
手续费 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
3.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
6.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.00 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
196.70 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
157.70 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.90 |
30215 |
会议费 |
15.30 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
6.80 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
27.10 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
6.2 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
6.2 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
人员经费合计 |
1074.8 |
公用经费合计 |
113.9 |
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：城东街道办事处 |
单位：万元 |
||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
45.70 |
0 |
10.00 |
|
10.00 |
35.7 |
6.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：城东街道办事处 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 城东街道办事处2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
城东街道办事处年度总收入 1203.7 万元，其中本年收入 1203.7万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1203.7 万元，比上年决算数增加209.35万元，增长21.05 %。主要原因：由于人员升资、社会保障费、公积金、物价上升所致。
2．上级补助收入 0万元。
3．事业收入 0万元。
4．经营收入0 万元。
5．其他收入 0万元。
（二）年度支出总体情况
城东街道办事处2015年度总支出 1203.7 万元，其中本年支出 1203.7 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 1203.7 万元，主要用于工资福利支出799.9万元，社会保障费78.2万元，对个人和家庭补助196.7万元，办公费63.8万元，手续费2万元，水电费10.3万元，邮电费4.5万元，差旅费5万元，维修（护）费10万元，会议费15.3万元，公务接待费6.8万元，办公设备购置费6.2万元，比上年决算数增加209.35 万元，增长21.05%，主要原因是由于人员升资、社会保障费、公积金、物价上升所致。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
城东街道办事处2015年度财政拨款收入合计 1203.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.7万元，比年初预算数增加209.35 万元，增长21.05 %；主要原因是由于人员升资及公积金；政府性基金预算财政拨款收入 5万元，比年初预算数增加5万元，增长100%；主要原因是临时增加项目。
（二）2015年度财政拨款支出说明
城东街道办事处2015年度财政拨款支出合计 1203.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1203.7万元，比年初预算数增加209.35万元，增长21.05 %；主要原因是由于人员升资、社会保障费、公积金、物价上升所致，政府性基金预算财政拨款支出 5万元，比年初预算数增加5万元，增长100 %；主要原因是临时增加项目。
分功能科目看，一般公共服务（类）1203.7万元，主要用于主要用于工资福利支出799.9万元，社会保障费78.2万元，对个人和家庭补助196.7万元，办公费63.8万元，手续费2万元，水电费10.3万元，邮电费4.5万元，差旅费5万元，维修（护）费10万元，会议费15.3万元，公务接待费6.8万元，办公设备购置费6.2万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
城东街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8万元，完成预算 45.7万元的14.88 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 45.7万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算45.7 万元的 0%；公务接待费支出决算为 6.8 万元，完成预算 45.7万元的14.88 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.02万元，增长772.79 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务接待费支出决算增加 6.02万元，增长772.79 %。公务接待费支出增加的主要原因是由于本年度我街道多了征地项目，所以在接待方面多了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出6.8 万元，占100 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。
3.公务接待费支出 6.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待 35次，接待人数共 455 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出113.9万元，比上年减少784.3万元，降低87.32%。主要原因是：由于区域调整人员减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：338.31万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为310.5万元，通用设备25.56万元,专用设备1.63万元，家具、用具、装具及动植物0.62万元，今年新增固定资产6.23万元（其中通用设备6.23万元）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
