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目 录
第一部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年部
门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年部
门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室概况
（一）部门主要职责
简要说明部门主要职责。中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室
（部门名称）是主管区委区政府接待工作的
职能部门。主要职责：
（一）负责前来江城视察、参观的中央首长、国家各部门、各省（市）党政军和海内外
有关客商的接待工作。
（二）完成区委、区政府领导班子交办的接待工作。
（三）协助做好区大型接待任务的组织和协调工作。
（四）指导、协调镇（街道）的接待工作，共同完成区委、区政府交办的接待任务。
（五）建立健全接待工作规范化制度，不断提高接待水平和质量。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
(一）本部门无下属单位，部门决算为办本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1、本部门为江城区政府的公益一类事业单位，副科级。设一个内设机构：综合股
负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、
政策法规研究和后勤接待等工作。
2、2015年人员构成情况
有事业编制3个，年末实有在职人员2人。
第二部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年部门决算表
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各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年部
门决算情况说明
一、年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年度总收入127.90 万元，其中本年收入127.90 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入127.90 万元，比2014年决算数减少296.30万元，下降70%。主要原因：一是坚持务实节约,压缩办公经费开
支。二是坚持有利公务，严格标准，减少公务接待开支。三是坚持增收节支，严禁铺张浪费，从严控制经费开支。
2．上级补助收入0 万元，与2014年决算数持平。
3．事业收入0 万元，与2014年决算数持平。
4．经营收入0 万元，与2014年决算数持平。
5．其他收入0 万元，与2014年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年度总支出127.90 万元，其中本年支出127.90万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出126.8 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和区委、区政府公务接待经费126.8万元，比2014年决算数减少296.40万元，下降70.04%，主要原因是坚持有利公务，严格标准，严禁铺张浪费。
2.教育（类）支出0 万元，本单位没有此项目发生。与2014年决算数持平。
二、年度财政拨款收入支出总表说明
（一）年度财政拨款收入说明
中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年度财政拨款收入合计127.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入127.90 万元，比年初预算数减少3.40 万元，下降2.59 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与年初预算数持平。
（二）年度财政拨款支出说明
中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年度财政拨款支出合计127.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127.90万元，比年初预算数减少3.40万元，下降2.59 %；主要原因是坚持有利公务,务实节约,严格标准,杜绝浪费。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（款）126.80 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和区委、区政府公务接待经费等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共阳江市江城区委阳江市江城区人民政府接待办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.70 万元，完成预算25万元的430.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的100 %；公务接待费支出决算为107.70万元，完成预算25万元的430.80 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据区委、区政府扩招引资工作需要，经报请批准，临时增加国内接待任务，招待外来客商人次大于预算数。
与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少170.95万元，下降61.35 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2014年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，与2014年持平；公务接待费支出决算减少170.95万元，下降61.35 %。因公出国（境）费支出减少0万元，与2014年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，与2014年持平；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“接待”经费开支，全年实际支出比2014年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出107.7 万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年没有使用财政拨款安排局出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0万元，2015年办机关公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出107.70 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及招商引资等方面的接待上级单位检查和相关单位
交流工作以及招商引资工作等方面的接待。2015年，办机关上级单位检查和相关单位交流工作以及招商引资工作等方面的接待
共接待国外来访团组548个，来访外宾6360 人次，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作以及招商引资工作等方面的接
待；发生国内接待 548次，接待人数共 6360 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作以及招商引资工作等方面的外宾。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出17.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少28.10万元，降低38.43%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比2014年有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金107.70万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“公务接待”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出107.70万元。从评价情况来看，公务接待项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出127.90万元。从评价情况来看，公务接待项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中没有增加项目绩效评价。
3．重点项目绩效评价报告。我部门没有由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目，没有绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办是个单独部门，没有其他下属部门。没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可
以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、
事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基
金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接
待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
