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2015年度区委统战部预算单位部门决算公开

文章来源: 江城区政府信息公开网发布时间: 2016-10-14 08:54:39

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第一部分区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区委统战部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区委统战部2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分区委统战部概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委和市委有关统一战线方面的方针、政策；向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实省委、区委关于发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委与区各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受区委委托，向民主党派、工商联和无党派人士通报市委精神；支持、帮助区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助区各民主党派改善工作条件。

3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，协同做好民主党派、工商联和无党派代表人士、党外干部的培训工作；协同组织部门推荐、选配、安排非中共人士和非公有制经济代表人士为人大代表、政协委员；协助各民主党派市委会、区工商联管理干部工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协调港澳统战工作，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

8、指导镇（街）党委统战工作和有关单位统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导有关社会团体。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10、承办区委和市委统战部交办的其他其项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为委本级决算。

第二部分区委统战部2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：区委统战部					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	80.40	一、一般公共服务支出	14	45.70
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、社会保障和就业支出	20	32.10
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	1.30
	9		九、住房保障支出	22	1.40
……	10		……	23
	11			24
本年收入合计	12	80.40	本年支出合计	25	80.40
用事业基金弥补收支差额	13	0	结余分配	26	0
年初结转和结余	14	0	年末结转和结余	27	0
	15			28
总计	16	80.40	总计	29	80.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：	区委统战部							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.40	80.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.70	45.70	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	45.70	45.70	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	0	0	0	0
……	……
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	32.10	32.10	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.10	32.10	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
……	……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：区委统战部单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.40	80.40	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.70	45.70	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	45.70	45.70	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	0	0	0
……	……
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	32.10	32.10	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.10	32.10	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
……	……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区委统战部单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80.40	一、一般公共服务支出	15	45.70	45.70	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	32.10	32.10	0
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	1.30	1.30	0
	9		九、住房保障支出	23	1.40	1.40	0
	10		……	24
	11			25
本年收入合计	12	80.40	本年支出合计	26	80.40	80.40	0
年初财政拨款结转和结余	13	0	年末结转和结余	27	0	0	0
一般公共预算财政拨款	14	0		28
政府性基金预算财政拨款	15	0		29
	16			30
总计	17	80.40	总计	31	80.40	80.40	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	区委统战部			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		80.40	80.40	0
201	一般公共服务支出	45.70	45.70	0
20101	人大事务	0	0	0
2010101	行政运行	45.70	45.70	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0
……	……
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0
20805	行政事业单位离退休	32.10	32.10	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.10	32.10	0
2080599	其他行政事业单位离退休	0	0	0
……	……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：区委统战部单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	11.70	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.40
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0.80	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	0.20
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	32.10	30213	维修(护)费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.60
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.50
30307	医疗费	1.30	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	1.40	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	2.90
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		72.80	公用经费合计		7.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：		区委统战部										单位：万元
2015年度预算数							2015年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.3	0		1	0	1	1.3	1.5	0	0	0	0		1.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	区委统战部						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分区委统战部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

区委统战部2015年度总收入80.40万元，其中本年收入80.40万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入80.40万元，比上年决算数减少18.50万元，下降18.70%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）年度支出总体情况

区委统战部2015年度总支出80.40万元，其中本年支出80.40万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出45.70万元，主要用于行政运行，比上年决算数减少17.60万元，下降27.80%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

区委统战部2015年度财政拨款收入合计80.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80.40万元，比年初预算数减少1.10万元，下降1.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

区委统战部2015年度财政拨款支出合计80.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80.40万元，比年初预算数减少1.10万元，下降1.35%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）45.70万元，主要用于行政运行；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委统战部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算2.3万元的65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.3万元的115.38%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.8万元，下降34.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降34.78%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年委机关公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，委机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共160人。主要包括港澳台人士。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出7.60万元，比上年减少6.1万元，降低44.52%。主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。0项目自评得分为0分。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。