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2015年度预算单位部门决算整改

文章来源: 江城区政府信息公开网发布时间: 2016-10-16 15:05:17

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第一部分阳江市环境保护局江城分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市环境保护局江城分局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市环境保护局江城分局 2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市环境保护局江城分局概况

（一）部门主要职责

负责阳江市江城区银岭科技产业园和阳江市环保工业园环境保护的日常管理工作，实行江城区政府和阳江市环境保护局双重管理体制，业务上接受阳江市环境保护局的领导，人、财、物隶属于江城区政府。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：内设机构为办公室、环境规划与监督股、污染控制股和监察股四个股室，人员编制16个，干部职工实有8人。

第二部分阳江市环境保护局江城分局 2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市环境保护局江城分局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49.4	一、一般公共服务支出	37	0
二、上级补助收入	3	0	二、外交支出	39	0
三、事业收入	4	0	三、国防支出	40	0
四、经营收入	5	0	四、公共安全支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	五、教育支出	42	0
六、其他收入	7	0	六、科学技术支出	43	0
……	8		七、文化体育与传媒支出	44	0
	9		八、社会保障和就业支出	45	0
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	1.5
	11		十、节能环保支出	47	46.3
	12		十一、城乡社区支出	48	0
	13		十二、农林水支出	49	0
	14		十三、交通运输支出	50	0
	15		十四、资源勘探信息等支出	51	0
	16		十五、商业服务业等支出	52	0
	17		十六、金融支出	53	0
	18		十七、援助其他地区支出	54	0
	19		十八、国土海洋气象等支出	55	0
	20		十九、住房保障支出	56	1.6
	21		二十、粮油物资储备支出	57	0
	22		二十一、其他支出	58	0
	23		二十二、债务还本支出	59	0
本年收入合计	24	49.4	二十三、债务付息支出	60	0
用事业基金弥补收支差额	25	0	……	61
年初结转和结余	26	0	本年支出合计	62	49.4
	27		结余分配	63	0
	32		年末结转和结余	68	0

总计	36	49.4	总计	72	49.4

				收入决算表
								公开02表
部门：阳江市环境保护局江城分局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.4	49.4	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	1.5	1.5	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.3	46.3	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3.77	3.77	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	3.77	3.77	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	8.6	8.6	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	8.6	8.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.6	1.6	0	0	0	0	0

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市环境保护局江城分局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.4	40.8	8.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0	0	0	0	0	0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.5	1.5	0	0	0	0
21005	医疗保障	1.5	1.5	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	1.5	1.5	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.3	3.77	8.6	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3.77	3.77	0	0	0	0
2110101	行政运行	3.77	3.77	0	0	0	0
21104	自然生态保护	8.6	0	8.6	0	0	0
2110402	农村环境保护	8.6	0	8.6	0	0	0
221	住房保障支出	1.6	1.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.6	1.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.6	1.6	0	0	0	0

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江市环境保护局江城分局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49.4	一、一般公共服务支出	31	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	33	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.5	1.5	0	0
	10		十、节能环保支出	40	46.3	46.3	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	1.6	1.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0	0
			……
本年收入合计	24	49.4	本年支出合计	77	49.4	49.4	0	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末结转和结余	79	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	49.4		80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		81
三、国有资本经营预算拨款	29	0		82
总计	30	49.4	总计	83	49.4	49.4	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市环境保护局江城分局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		49.4	40.8	8.6
210	医疗卫生与计划生育支出	1.5	1.5	0
21005	医疗保障	1.5	1.5	0
2100501	行政单位医疗	1.5	1.5	0
211	节能环保支出	46.3	46.3	0
21101	环境保护管理事务	37.7	37.7	0
2110101	行政运行	37.7	37.7	0
21104	自然生态保护	8.6		8.6
2110402	农村环境保护	8.6		8.6
221	住房保障支出	1.6	1.6	0
22102	住房改革支出	1.6	1.6	0
2210201	住房公积金	1.6	1.6	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市环境保护局江城分局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.4	302	商品和服务支出	8.3
30101	基本工资	8.2	30201	办公费	3.1
30102	津贴补贴	21.2	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.3
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	3.1	30211	差旅费	0.3
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.5
30305	生活补助	0	30216	培训费	1.3
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	1.5	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	1.6	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.4
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		32.5	公用经费合计		8.3

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳江市环境保护局江城分局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市环境保护局江城分局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

第三部分阳江市环境保护局江城分局 2015年部门决算情况说明

一、 2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市环境保护局江城分局 2015年度总收入49.4万元，其中本年收入49.4万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入49.4万元，比2014上年决算数增加9.51万元，增长23.84%。主要原因：人员增加

（二）年度支出总体情况

阳江市环境保护局江城分局 2015年度总支出49.4万元，其中本年支出49.4万元。具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出1.5万元，主要用于职工体检和购买独生子安康险，比2014上年决算数增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。）

2.节能环保支出46.3万元，主要支出项目有工资福利和日常支出，比2014上年决算数增加8.41万元，增长22.2%，主要原因是人员增加。

3.住房保障支出1.6万元，比2014上年决算数增加0.6 万元，增长60%，主要原因是人员增加。

二、 2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2015年度财政拨款收入说明

阳江市环境保护局江城分局 2015年度财政拨款收入合计 49.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49.4万元，比年初预算数增加6.41万元，增长16.07 %；主要原因是人员增加。

（二） 2015年度财政拨款支出说明

阳江市环境保护局江城分局 2015年度财政拨款支出合计 49.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49.4万元，比年初预算数增加6.41万元，增长16.07%；主要原因是人员增加。

三、 2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市环境保护局江城分局 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的 100%；

与2014上年相比， 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.4 万元，占100 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车运行及维护支出2.4万元， 2015年局机关公务用车保有量为 1辆，主要用于下乡检查企业。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出40.8万元，比2014上年增加0.9万元，增长2.26%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至 2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于下乡、检查工作）、。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。无

2．部门决算中项目绩效自评结果。无

3．重点项目绩效评价报告。无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。