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第一部分 江城区人民代表大会常务委员会办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 江城区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江城区人民代表大会常务委员会办公室）2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城区人民代表大会常务委员会办公室2016概况
（一）部门机构设置、职能
人大机关内设机构7个，分别为：办公室、选举联络人事任免工作委员会、农村工作委员、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。
办公室：负责综合协调人大常委会及联系机关各工委室：“一府两院”工作，负责机关文件草拟，把关审核及呈批、印发、及上传下达工作；负责会议统筹、组织、协调等工作；负责机关党建、精神文明建设等工作。完成人大常委会交办的其他工作。
选举联络人事任免工作委员会：负责监督相关法律法规的贯彻实施情况；负责人大代表选举、代表活动等工作；做好人大常委会人事任免的相关工作，协调联系“一府两院”相关部门的工作；完成人大常委会交办的其他工作。
其他工作委员会：负责监督相关法律法规的贯彻实施情况；联系“一府两院”相应工作部门，监督检查相应工作落实情况；完成人大常委会交办的其他工作。
区依法治区办公室：负责区委依法治区工作领导小组的日常工作，统筹全区依法治区工作，协调与人大相关工委室、“一府两院”相关工作；完成区委、区人大常委会交办的其他工作。
（二）2016年财政供养人员构成情况
人大机关在职人员46人，退休人员39人。
（三）2016年的主要工作任务。
今年将安排6次常委会会议，着重听取区政府和相关部门专项工作报告8项，听取和审议执法检查报告2项，部门工作报告8项。为提高会议的审议质量，增强工作监督的实效，今年要进一步抓好常委会会议事规则的贯彻落实，健全调查研究、审议发言、表决、意见反馈、跟踪检查等程序，确保会议的审议成为一个集思广益的过程，成为一个体现监督和支持相结合的过程。
今年人大工作监督的要点，紧扣我区发展主题和民生主线，通过各种形式的监督手段，将在不同层面促进我区经济社会各项事业的发展。一是加强对工业园区的监督。二是加强对重点经济领域的监督。三是加强对民生事项的监督。四是加强对社会治理和稳定工作的监督。
全面铺开党的群众路线教育实践活动，深入贯彻落实党的十八届三中全会和习近平总书记重要讲话精神，切实人大队伍中存在“四风”的突出问题，进一步密切联系人大代表和广大人民群众，做好服务工作，推进人大工作新发展。在区委和区人大常委会党组的领导下，坚持两手抓、两不误、两促进的原则，结合人大工作实际，服务区委中心工作，包括征地收地填土、招商引资、企业服务、挂点帮扶等。切实做好代表工作，发挥人大代表主体作用，建立和落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度两项制度，发挥联系平台作用，加强人大代表集中培训学习，保障代表的知情权，提高代表的履职热情和自觉性。
第二部分 江城区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 阳江市江城区人大机关xx2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
1、2016年收入决算
2016年度部门决算总收入1139.54万元，其中财政预算拨款1139.54万元，政府性基金预算0万元。与上一年相比增加514.84万元，主要是：代表换届和代表履职等经费增加,人员工资部分增加。
2、2016年支出决算
2016年度部门决算支出996.30万元，其中：一般公共预算拨款支出996.30万元，政府性基金预算支出0万元。与上一年相比增加371.60万元，主要是因是：代表换届和代表履职等经费增加。
2016年支出决算按用途划分，基本支出966.30万元，占100%，其中：工资福利支出344.79万元，对个人和家庭的补助222.845万元，商品和服务支出428.67万元，其他资本性支出5.86万元。
（一）年度收入总体情况
阳江市江城区人大机关2016年度总收入1139.54万元，其中本年收入1139.54万元。财政拨款收入1139.54万元，比上年决算数增加514.84万元，增长82.41%。主要原因：代表换届和代表履职等经费增加，人员工资部分增加。
（二）年度支出总体情况
阳江市江城区人大机关2016年度总支出,996.30万元，其中本年支出996.30万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出741.7万元，主要用于人大事务支出。
2. 社会保障和就业支出226.34万元，主要是离退休人员经费。
3. 医疗卫生与计划生育支出15.45万元。
4. 住房保障支出12.8万元，主要是住房公积金支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市江城区人大机关2016年度财政拨款收入合计1139.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1139.54万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市江城区人大机关2016年度财政拨款支出合计996.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出996.30万元。
分功能科目看，人大事务741.7万元，行政事业单位离退休226.35万元，财政对其他社会保险基金的补助0万元，医疗保障15.45万元，住房改革支出12.80万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费15万元，比上年减少20.3万元，减少57.51%。其中：因公出国（境）支出预算0万元，与2015年预算保持不变：公务用车购置及运行维护支出预算0万元（其中：公务用车购置费预算0，公务用车运行维护预算0万元），与2015年预算保持不变；公务接待支出预算15万元；较2015年减少20.3万元。 减少原因：自从中央八项规定等党规政纪出台后，人大机关严格执行有关文件精神，按规定进行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.11万元，占27.4%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出4.11万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，人大机关共发生国内接待42次，接待人数共350人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费决算支出428.67万元，比上一年增加285.87万元，增加200.2% %，主要原因是增加办公费、会议费、换届选举、代表培训等费用。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购预算安排（支出）总额0万元，其中：政府采购货物安排（支出）0万元，政府采购服务安排（支出）0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年本部门推进决算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
