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阳江市江城区建设局2016年部门决算

文章来源: 本网发布时间: 2017-10-19 00:00:00

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目录

第一部分江城区建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分江城区建设局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分江城区建设局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江城区建设局概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置

（一）贯彻执行国家、省和市有关建设事业的方针、政策和法规，制订本区有关建设方面的实施办法、细则;

（二）负责建筑行业管理，监督施工招标投标活动，实施工程质量及施工安全的监督;

（三）负责房地产行业管理，规范房地产市场;

（四）负责村镇规划的指导、管理和审批工作;

（五）会同有关部门抓好城市建设、城市管理工作;

（六）推广应用建设新技术、新材料、新工艺、墙材革新，推进建筑节能减排；负责发展散装水泥和商品混凝土及现场搅拌混凝土的管理工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作；指导行业参与人才和智力的引进，组织行业学术交流;

（七）制订本行业人才培训规划，制定培训目标，加强行业职工队伍的培训、继续教育工作；负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用工作;

（八）承办区人民政府和市住建局交办的其他事项。

二、机构设置

属下事业单位及履行职能情况

（1）阳江市江城区城市建设管理监察大队：负责宣传执行建筑法律法规、城市建设管理法律法规；负责实施在我市从事私房建设（含住宅、民营厂房、商业性质用房等）的施工队伍办理施工报建手续的监察；负责江城区乡镇规划方面的监察；负责实施江城区建设项目和市政工程设施方面的监察；协助市有关部门管理市容环境卫生工作；负责实施江城区园林绿化方面的监察；在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚；协助市有关部门和区建设局做好有关工作。

（2）建筑测量队：负责小区规划设计、市政、道路、管线的设计；负责建筑、建筑结构、建筑装饰装修设计；负责规划、建筑模型制作；负责辖区内的地形测量、工程测量工作。

（3）江城区建设工程质量安全监督站：负责区属监督建设工程质量、安全生产和工程验收、质量评定；组织、协调工程建设事故的调查与处理。

（4）江城区建设工程质量检测中心：依据国家法律法规和工程建设强制标准，对江城辖区所管理的所有工程涉及结构安全和使用功能项目以及进入施工现场的建筑材料、构配件进行抽样检测和见证取样检测。检测中心出具的检测报告是评定建设工程质量的法定依据。

本部门内设机构、人员构成情况：

江城区建设局内设机构7个，分别为：办公室、规划股、建工股、市政股、宣教法制股、计划财务股、工程建设项目招标投标办公室.在职人员58人

1、江城区建设局机关行政14名，后勤服务人员数1人。

2、事业参照公务员编制13人，

3、事业人员30人

4、江城区建设局退休人员25人。

第二部分江城区建设局2016年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：江城区建设局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	880.57	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45	327.34
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	22.69
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48	512.94
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56	17.60
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	880.57	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	880.57
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68

总计	36	880.57	总计	72	880.57

收入决算表
						公开02表
部门：江城区建设局							单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		880.57	880.57
208	社会保障和就业支出	327.34	327.34
20803	财政对社会保险基金的补助	12.92	12.92
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.92	12.92
20805	行政事业单位离退休	314.41	314.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.41	314.41
210	医疗卫生与计划生育支出	22.68	22.68
21005	医疗保障	22.68	22.68
2100501	行政单位医疗	22.68	22.68
212	城乡社区支出	512.94	512.94
21201	城乡社区管理事务	202.94	202.94
2120101	行政运行	202.94	202.94
21299	其他城乡社区支出	310.00	310.00
2129999	其他城乡社区支出	310.00	310.00
221	住房保障支出	17.60	17.60
22102	住房改革支出	17.60	17.60
2210201	住房公积金	17.60	17.60

支出决算表
公开03表
部门：江城区建设局					单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		880.57	570.57	310.00
208	社会保障和就业支出	327.34	327.34	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	12.92	12.92	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.92	12.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.41	314.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.41	314.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.68	22.68	0.00
21005	医疗保障	22.68	22.68	0.00
2100501	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
212	城乡社区支出	512.94	202.94	310.00
21201	城乡社区管理事务	202.94	202.94	0.00
2120101	行政运行	202.94	202.94	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
2129999	其他城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：江城区建设局								单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	880.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	327.34	327.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.69	22.69
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	512.94	512.94
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	17.6	17.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	880.57	本年支出合计	77	880.57	880.57
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	880.57	总计	83	880.57	880.57

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：江城区建设局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		880.57	570.57	310.00
208	社会保障和就业支出	327.34	327.34	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	12.92	12.92	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.92	12.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.41	314.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.41	314.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.68	22.68	0.00
21005	医疗保障	22.68	22.68	0.00
2100501	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
212	城乡社区支出	512.94	202.94	310.00
21201	城乡社区管理事务	202.94	202.94	0.00
2120101	行政运行	202.94	202.94	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
2129999	其他城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：江城区建设局				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.31	302	商品和服务支出	340.29
30101	基本工资	67.35	30201	办公费	318.35
30102	津贴补贴	68.74	30202	印刷费	1.62
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	12.92	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.29
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	32.30	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	354.69	30211	差旅费	0.49
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	314.41	30213	维修（护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	0.19
30305	生活补助		30216	培训费	0.82
30306	救济费		30217	公务接待费	0.27
30307	医疗费	22.68	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	17.60	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			310	其他资本性支出	4.27
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	4.27
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
	0		304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		536.00	公用经费合计		344.57

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:江城区建设局									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16				6	10			3.82		3.55	0.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
单位：	江城区建设局				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

第三部分 江城区建设局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年度总收入880.57万元，其中本年收入880.57万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 880.57万元，比上年决算数增加415.07万元，上升89 %。主要原因：人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

2016年度总支出 880.57万元，其中本年公共预算拨款支出 880.57万元，具体情况如下

1. 社会保障和就业支出327.34万元，主要用于行政事业退休费支出314.41万元及财政对其他社会保险基金的补助12.92万元，比上年决算数增加220.31万元，增长234%，主要原因是增加退休费。

2、医疗卫生与计划生育支出22.69万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加3.99万元，增加21%，主要原因是医疗费增加。

3、城乡社区支出512.94万元，主要用于行政单位在职人员工资和津补贴，比上年决算数增加188.84万元，增加58%，主要原因是人员经费增加。

4、住房保障支出17.6万元，主要用于人员住房公积金，比上年决算数增加3.9万元，增加28%，主要原因是住房公积金标准增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年年度财政拨款收入合计880.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.57万元，比年初预算数增加324.77 万元，增长58 %；主要原因是人员增加和工资标准增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计880.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 880.57万元，比年初预算数增加324.77万元，增长58 %；主要原因是人员增加和工资标准增加。

分功能科目看 ：社会保障和就业支出327.34万元，主要支出行政事业退休费支出314.41万元及财政对其他社会保险基金的补助12.92万元，医疗卫生与计划生育支出22.68万元，主要是行政单位医疗支出22.68万元，城乡社区支出512.94万元，主要是行政运行支出202.94万元，其他城乡社区支出310万元，住房保障支出17.6万元，主要是住房公积金支出17.6万元

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算16万元的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算6万元的59%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算10万元的2.7%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.18万元，下降24%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05 万元，下降1.4 %；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降80.7 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一、公务用车运行及维护费部份列入了其他专项支出；二、2015年10月实行公务车改革方案；公务接待费支出减少主要原因是近年来政府精简会议，创新业务交流方式与会议模式，公务接待也相继减少，在公务接待费用上的支出有所缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占93%；公务接待费支出0.27万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，其中：公务用车运行及维护支出3.55万元。

3.公务接待费支出0.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局机关共国内接待3 次，接待人数共30人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出344.57万元

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本部门无项目开展。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……