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江城区红十字会2016年部门决算

文章来源: 江城区政府信息公开网发布时间: 2017-12-23 11:19:33

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第一部分阳江市江城区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市江城区红十字会年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市江城区红十字会2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江城区红十字会概况

一、部门主要职责

阳江市江城区红十字会是在区委、区政府领导下，从事人道主义工作的社会救助团体。根据职责，区红十字会内设一人机构和成立一个协会：

1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；组织、人事、党建及中心组学习工作；网站维护管理、网络问政、微博、微信发布、舆情监测工作；宣传报道、《会刊》编印工作；负责联系及指导各县（市、区）及学校红十字会工作等。

2、红十字志愿者协会（社会组织）。负责志愿服务队发展、注册登记及志愿者发证、志愿者档案管理工作；负责组织和带领各志愿服务队做好 “三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献）和人道救助项目；做好会员发展和会费收缴工作；组织和带领募捐箱管理志愿服务队做好募捐箱设置、收款和日常管理工作等。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设一个机构和一个协会。分别是综合办公室和红十字志愿者协会。共有事业编制3人，离退休人员0人。

第二部分江城区红十字会2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市江城区红十字会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	二、外交支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	三、国防支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	四、公共安全支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	五、教育支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	六、科学技术支出	43	0.00
……	8		七、文化体育与传媒支出	44	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	45	5.60
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	0.00
	11		十、节能环保支出	47	0.00
	12		十一、城乡社区支出	48	0.00
	13		十二、农林水支出	49	0.00
	14		十三、交通运输支出	50	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	51	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	52	0.00
	17		十六、金融支出	53	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	54	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	55	0.00
	20		十九、住房保障支出	56	0.40
	21		二十、粮油物资储备支出	57	0.00
	22		二十一、其他支出	58	0.00
	23		二十二、债务还本支出	59	0.00
本年收入合计	24	6.00	二十三、债务付息支出	60	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	……	61
年初结转和结余	26	0.00	本年支出合计	62	6.00
	27		结余分配	63	0.00
	32		年末结转和结余	68	0.00

总计	36	6.00	总计	72	6.00

				收入决算表
								公开02表
部门：阳江市江城区红十字会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市江城区红十字会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江市江城区红十字会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.60	5.60	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.40	0.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			……
本年收入合计	24	6.00	本年支出合计	77	6.00	6.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		81
三、国有资本经营预算拨款	29	0.00		82
总计	30	6.00	总计	83	6.00	6.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市江城区红十字会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
20816	红十字事业	5.60	5.60	0.00
2081601	行政运行	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市江城区红十字会					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4.70	302	商品和服务支出	0.90
30101	基本工资	2.14	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.40	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228.00	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229.00	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231.00	公务用车运行维护费	0.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239.00	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240.00	税金及附加费用	0.00
			30299.00	其他商品和服务支出	0.00
			310.00	其他资本性支出	0.00
			31001.00	房屋建筑物购建	0.00
			31002.00	办公设备购置	0.00
			31003.00	专用设备购置	0.00
			31005.00	基础设施建设	0.00
			31006.00	大型修缮	0.00
			31007.00	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008.00	物资储备	0.00
			31009.00	土地补偿	0.00
			31010.00	安置补助	0.00
			31011.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012.00	拆迁补偿	0.00
			31013.00	公务用车购置	0.00
			31019.00	其他交通工具购置	0.00
			31020.00	产权参股	0.00
			31099.00	其他资本性支出	0.00
			304.00	对企事业单位的补贴	0.00
			30401.00	企业政策性补贴	0.00
			30402.00	事业单位补贴	0.00
			30403.00	财政贴息	0.00
			30499.00	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307.00	债务利息支出	0.00
			30701.00	国内债务付息	0.00
			30707.00	国外债务付息	0.00
			399.00	其他支出	0.00
			39906.00	赠与	0.00
人员经费合计		5.10	公用经费合计		0.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳江市江城区红十字会											单位：万元
**年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市江城区红十字会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
		0	0	0	0	0	0

第三部分江城区红十字会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江城区红十字会2016年度总收入 6 万元，其中本年收入 6万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 6万元。

2．上级补助收入 0万元。

3．事业收入 0万元。

4．经营收入 0万元。

5．其他收入 0万元。

（二）年度支出总体情况

江城区红十字会2016年度总支出 6 万元，其中：一般公共预算拨款支出6万元，政府性基金预算支出0万元。2016二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江城区红十字会2016年度财政拨款收入合计 6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江城区红十字会2016年度财政拨款支出合计6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6万元。政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

2016年支出决算按用途划分，基本支出6万元，占0.01%，其中：工资福利支出5.1万元，对个人和家庭的补助0.9万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等0万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江城区红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3万元，完成预算6万元的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.3 万元，完成预算 6万元的 5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

因江城区红十字会是2016年开始做决算报表，故没有与上一年相比增减对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.3万元，占 5%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出 0.3万元，2016年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0.9万元。其中：办公费0.6万元、公务用车运行维护费0.3万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；本年度无价值50万元以上的设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本单位没有进行预算绩效评价公开。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。