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阳江市江城区财政局局长 阮敏
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。
一、2014年预算执行情况
2014年，面对经济下行的国内环境，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，紧紧围绕“经济发展见效和全面深化改革”主题主线，主动应对财政运行中出现的问题，积极采取有效措施，加强收支管理，统筹财力安排，较好地完成了区七届人大四次会议通过的预算，有力地促进了全区经济社会又好又快发展。
（一）财政收入方面
据快报统计(以下2014年财政收支数据均为快报数)，2014年全区地方公共财政预算收入60458万元，完成年度预算的 103.84%，比上年收入50197万元增收10261万元，增长20.44%。其中：镇级公共财政预算收入1538万元，完成年度预算的 107.18%，比上年收入1172 万元增收366万元，增长31.23%。全区主要收入项目是：
1、税收收入27099万元，完成年度预算的81.87%，比上年增收620万元，增长2.34%。其中：镇级税收收入1331万元，完成年度预算的105.22%，比上年增收329万元，增长32.83%。其中：
（1）增值税收入5212万元，比上年减收761万元，下降12.74%；
（2）营业税收入6775万元，比上年减收740万元，下降9.85%；
（3）企业所得税收入3682万元，比上年增收817万元，增长28.52%；
（4）个人所得税收入916万元，比上年增收47万元，增长5.41%；
（5）城市维护建设税收入2541万元，比上年增收351万元，增长16.03%。
2、非税收入33359万元，完成年度预算的132.77%，比上年增收 9641万元，增长40.65%。其中：
（1）专项收入1112万元，完成年度预算的105.9%，比上年增收159万元，增长 16.68%。
（2）行政事业性收费收入14721 万元，完成年度预算的 131.79%，比上年增收4085万元，增长38.41%。
（3）罚没收入1226万元，完成年度预算的112.48%，比上年增收 234万元，增长23.59%。
（4）国有资本经营收入12493 万元，完成年度预算的 144.26%，比上年增收4258万元，增长51.71% 。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入3498万元，完成年度预算的142.48%，比上年增收1268万元，增长56.86%。
（6）其他收入309万元，完成年度预算的44.14%，比上年减收363万元，下降54.02%。
（二）财政支出方面
2014年全区公共财政预算支出115017万元，完成年度预算的 166.37%,比上年支出125712 万元减支10695万元，下降8.51%（主要原因是根据上级文件规定，2014年年终决算时，上级追加的专项补助结余资金不得按权责发生制列支，全部作为结余结转到下年支出）。其中：镇级公共财政预算支出6131万元，完成年度预算的189.11%，比上年支出5707 万元增支424万元，增长7.43%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务支出15358万元，完成年度预算的107.51%，比上年增支6512万元，增长73.62%。主要原因是提高全区公职人员津补贴支出增加。
2、国防支出202 万元,完成年度预算的118.13%，比上年增支32万元，增长18.82%。
3、公共安全支出3163 万元，完成年度预算的96.73%，比上年减支342万元，下降9.76%。
4、教育支出34248万元，完成年度预算的158.17%，比上年减支6743万元，下降16.45%。下降主要原因一是教育系统离退休人员补助支出调整到社会保障和就业支出科目反映;二是校舍改造工程项目支付进度款差异造成。
5、科学技术支出1156万元，完成年度预算的169.5%，比上年增支211万元，增长22.33%。
6、文化体育与传媒支出1151万元，完成年度预算的192.8%，比上年减支133万元，下降10.36%。
7、社会保障和就业支出25608万元，完成年度预算的 210.94%，比上年增支5263万元，增长25.87%。主要原因一是教育系统离退休人员补助支出调整到本科目反映；二是社会保障补助标准提高。
8、医疗卫生与计划生育支出20366万元，完成年度预算的509.66%，比上年增支3103万元，增长17.97%。
9、节能环保支出375万元，是年度预算的16.3倍，比上年增支323万元，增长621.15%。
10、城乡社区支出803万元，完成年度预算的321.2%，比上年增支12万元，增长1.52%。
11、农林水支出5285万元，完成年度预算的149.13 %，比上年减支21350万元，下降80.16%。主要原因是2014年年终结算前尚未收到上级石油价格财政补贴补助。
12、其他支出4478万元，完成年度预算的64.84%，比上年增支3050万元，增长213.59%。
2014年全区地方公共财政预算收入60458 万元，加上上级补助收入71856万元、上年结余12412万元（含结转2014年支出12346万元，净结余66万元），总计收入144726 万元。全区地方公共财政预算支出115017万元，加上调出资金381万元，上解支出5342万元，总计支出120740万元，收支相抵本年结余23986万元（含结转下年支出23950万元，净结余36万元）。
（三）区本级财政收入
2014年区本级地方公共财政预算收入58920万元，完成年度预算的103.75%，比上年增收9895万元，增长20.18%。主要收入项目是：
1、税收收入25768万元，完成年度预算的80.94%，比上年增收292万元，增长1.15%。
2、非税收入33152 万元，完成年度预算的132.85%，比上年增收9603万元，增长40.78%。其中：
（1）专项收入1112 万元，完成年度预算的105.9%，比上年增收 159万元，增长16.68%。
（2）行政事业性收费收入14514万元，完成年度预算131.95%，比上年增收4046万元，增长38.65%。
（3）罚没收入1226万元，完成年度预算的112.48%，比上年增收234万元，增长23.59%。
（4）国有资本经营收入12493万元，完成年度预算的144.26%，比上年增收4258万元，增长51.71%。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入3498万元，完成年度预算的142.48%，比上年增收1269万元，增长56.93%。
（6）其他收入309万元，完成年度预算的44.14%，比上年减收 363万元，下降54.02%。
（四）区本级财政支出
2014年区本级公共财政预算支出108886万元，完成年度预算的 165.25%，比上年支出120005万元减支11119万元，下降9.27%。主要支出项目是：
1、一般公共服务支出14243万元，完成年度预算的104.16%,比上年增支6149万元，增长75.97%。
2、国防支出202万元，完成年度预算的118.13%，比上年增支34万元，增长20.24%。
3、公共安全支出3163万元，完成年度预算的96.73%，比上年减支342万元，下降9.76%。
4、教育支出31990万元，完成年度预算的157.72%，比上年减支6814万元，下降17.56%。
5、科学技术支出1156万元，完成年度预算的169.5%，比上年增支211万元，增长22.33%。
6、文化体育与传媒支出1151万元，完成年度预算的192.8%，比上年减支133万元，下降10.36%。
7、社会保障和就业支出24102万元，完成年度预算的209.62%，比上年增支4882万元，增长25.4%。
8、医疗卫生与计划生育支出19857万元，完成年度预算的555.13%，比上年增支3038万元，增长18.06%。
9、节能环保支出375万元，为年度预算的16.3倍，比上年增支323万元，增长621.15%。
10、城乡社区支出774万元，完成年度预算的309.6%，比上年增支83万元，增长12.01%。
11、农林水支出4679 万元，完成年度预算的138.06%，比上年减支21049万元，下降81.81%。
12、其他支出4450万元，完成年度预算的64.44%，比上年增支3181万元，增长250.61%。
（五）政府性基金预算收入方面
2014年全区地方政府性基金预算收入28199万元，比上年33375万元减收5176万元，下降15.51%。主要收入项目是：
1、地方教育附加收入455万元，比上年增收 60万元，增长 15.19%。
2、残疾人就业保障金收入150万元, 比上年增收4 万元，增长 2.74%。
3、国有土地使用权出让收入26712万元, 比上年减收5274万元，下降16.49%。
（六）政府性基金预算支出方面
2014年全区政府性基金预算支出32470万元，比上年34358万元减支1888万元，下降5.5%。主要支出项目是：
1、教育支出2115万元,比上年增支1222万元，增长136.84%。
2、社会保障和就业支出1113万元，比上年增支484万元，增长76.95%。
3、城乡社区支出28542万元，比上年减支3210万元，下降10.11%。主要原因是2014年土地出让收入成交量比2013年下降影响。
4、其他支出 102万元，比上年减支256万元，下降71.51%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同影响。
2014年全区地方政府性基金预算收入28199 万元，加上上级补助7837万元，调入资金381万元，上年结余4144万元，总计收入 40561万元；全区政府性基金支出32470万元，收支相抵本年结余8091万元。
一年来，我们着重抓了以下几方面工作，并取得一定成效：
——抓重点，收入实现较快增长。2014年，受经济增长趋缓、结构性减税和重点税源企业停产等因素影响，我区财政增收压力较大。为完成全年收入任务，全区各级财税部门坚持把组织收入作为第一要务，强化收入征管，盘活国有资产，做到应收尽收，地方公共财政预算收入比上年增长20.44%。同时，向上级部门争取各项资金约1.49亿元，保障了重点支出和经济社会发展的资金需要。
——抓中心，服务发展积极有为。紧紧围绕工业强区发展战略，综合运用融资、股权合作、BT等方式筹集资金，支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设，拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约3.6亿元。大力支持招商引资，共投入经费758万元。大力支持城镇化建设，积极配合好区征地工作，及时落实好征地工作经费。
——抓主题，民生投入保障较好。全区各级财政部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，大力压缩“三公”经费等一般性支出，把更多的财政资金用于促发展、保民生上，民生事业共投入8.8亿元。其中教育投入34248万元，有力支持创建省教育强区；社会保障和就业支出25068万元，比上年增支5667万元；医疗卫生与计划生育支出20366万元，投入了4800多万元化解卫生医疗债务。另外，大力支持文化体育事业发展，投入302万元建设区文化馆、图书馆和文化站。
——抓绩效，监管力度不断加大。一是严格投资项目资金审核，共审核项目359项，核减金额3114.47万元，核减率达11.38%。二是严格政府采购审批，采购项目118宗，节约资金134.9万元，节约率达10.5%。三是加强资金监督检查，组织有关人员对银岭工业园企业债券资金和城北社区卫生服务中心、中洲社区卫生服务中心进行监督检查。四是规范票据管理，对社区卫生站使用票据情况进行清理。
——抓创新，财政改革有序推进。一是进一步细化和明确资金拨付的范围，坚持“用制度管钱、按程序拨款”原则，实现资金管理的规范化和制度化。二是积极推进财政信息公开，从2014年开始，区直行政事业单位部门预决算及“三公”经费预算在区政府网站对外公开。三是推进资产管理信息化平台建设，对全区行政事业单位进行资产统计。四是推进非税收入管理系统上线工作，上线运行单位已有35个。
二、2015年预算草案
（一）2015年全区地方公共财政预算草案
根据上级财政工作会议精神，结合本区实际情况，2015年我区财政收支预算编制的指导思想是：以党的十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，推动转方式调结构，深入推进财政改革，逐步完善财政体制，努力构建全面规范、公开透明的预算制度；运用法治思维，坚持依法征收、依法管财、依法理财，优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，着力保障好区各项重点工作和民生事业，为推动全区经济平稳健康发展，促进社会和谐稳定提供坚强财力保障。根据上述指导思想，按照我区2015年国民经济指标及社会发展计划，经区政府研究决定，2015年全区地方公共财政预算收入拟安排66500万元，比2014年地方公共财政预算收入实绩60458万元增收6042万元，增长10%。
2015年全区地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：
1、税收收入31030万元，比上年实绩27099万元增收3931万元，增长14.5%。其中：
（1）国税口径地方税收入8350万元，比上年实绩收入7292万元增收1058万元，增长14.5%。
（2）地税口径地方税收入22680万元，比上年实绩收入19807万元增收2873万元，增长14.5%。
2、非税收入35470万元，比上年实绩收入33359万元增收2111万元，增长6.3%。其中：
（1）专项收入1951万元，比上年实绩收入1112万元增收839万元，增长75.4%。
（2）行政事业性收费收入15399万元，比上年实绩收入14721万元增收678万元，增长4.6%。
（3）罚没收入1300万元，比上年实绩收入1226万元增收74万元，增长6%。
（4）国有资本经营收入12850万元，比上年实绩收入12493万元增收357万元，增长2.9%。
（5）国有资源(资产)有偿使用收入3650万元，比上年实绩收入3498万元增收152万元，增长4.3%。
（6）其他收入320万元，比上年实绩收入309万元增收11万元，增长3.6%。
2015年财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入66500万元，加上转移性收入49169万元和上年净结余收入36万元，减除转移性支出4759万元，全区预算可安排财力为110946万元，比上年预算安排69135万元增加41811万元，增长60.5%。按照《预算法》的规定，2015年全区地方公共财政预算支出计划相应安排110946万元。
2015年全区地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：
1、一般公共服务支出15700万元，比上年预算安排增加1415万元，增长9.9%。
2、国防支出190万元，比上年预算安排增加19万元，增长11.1%。
3、公共安全支出3420万元，比上年预算安排增加150万元，增长4.6%。
4、教育支出32661万元，比上年预算安排增加11009万元，增长50.8%。
5、科学技术支出732万元，比上年预算安排增加50万元，增长7.3%。
6、文化体育与传媒支出643万元，比上年预算安排增加46万元，增长7.7%。
7、社会保障和就业支出25944万元，比上年预算安排增加13804万元，增长113.7%。
8、医疗卫生与计划生育支出18986万元，比上年预算安排增加14990万元，增长375.1%。
9、节能环保支出31万元，比上年预算安排增加8万元，增长34.8%。
10、城乡社区支出285万元，比上年预算安排增加35万元，增长14%。
11、农林水支出5360万元，比上年预算安排增加1816万元，增长51.2%。
12、资源勘探电力信息等支出161万元，比上年预算安排减少10万元，下降5.8%。
13、住房保障支出1752万元，比上年预算安排增加1290万元，增长279.2%。
14、粮油物资储备支出1114万元，比上年预算安排增加648万元，增长139.1%。
15、预备费800万元，比上年预算安排增加280万元，增长53.8%。
16、国债还本付息支出800万元。
17、其他支出2367万元，比上年预算安排减少4539万元，下降65.7%。
（二）2015年区本级地方公共财政预算草案
2015年区本级地方公共财政预算收入拟安排64810万元，比2014年地方公共财政预算收入实绩58920万元增收5890万元，增长10%。
2015年区本级地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：
1、税收收入29505万元，比上年实绩25768万元增收3737万元，增长14.5%。其中：
（1）国税口径地方税收入7457万元，比上年实绩收入6512万元增收945万元，增长14.5%。
（2）地税口径地方税收入22048万元，比上年实绩收入19256万元增收2792万元，增长14.5%。
2、非税收入35305万元，比上年实绩收入33152万元增收2153万元，增长6.5%。其中：
（1）专项收入1951万元，比上年实绩收入1112万元增收839万元，增长75.4%。
（2）行政事业性收费收入15234万元，比上年实绩收入14514万元增收720万元，增长5%。
（3）罚没收入1300万元，比上年实绩收入1226万元增收74万元，增长6%。
（4）国有资本经营收入12850万元，比上年实绩收入12493万元增收357万元，增长2.9%。
（5）国有资源(资产)有偿使用收入3650万元，比上年实绩收入3498万元增收152万元，增长4.3%。
（6）其他收入320万元，比上年实绩收入309万元增收11万元，增长3.6%。
2015年财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入64810万元，加上转移性收入47311万元和上年净结余收入36万元，减除转移性支出4660万元，区本级预算可安排财力为107497万元，比上年预算安排65893万元增加41604万元，增长63.1%。按照《预算法》的规定，2015年区本级地方公共财政预算支出计划相应安排107497万元。
2015年区本级地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：
1、一般公共服务支出15060万元，比上年预算安排增加1386万元，增长10.1%。
2、国防支出190万元，比上年预算安排增加19万元，增长11.1%。
3、公共安全支出3420万元，比上年预算安排增加150万元，增长4.6%。
4、教育支出31156万元，比上年预算安排增加10873万元，增长53.6%。
5、科学技术支出732万元，比上年预算安排增加50万元，增长7.3%。
6、文化体育与传媒支出643万元，比上年预算安排增加46万元，增长7.7%。
7、社会保障和就业支出25239万元，比上年预算安排增加13741万元，增长119.5%。
8、医疗卫生与计划生育支出18526万元，比上年预算安排增加14949万元，增长417.9%。
9、节能环保支出31万元，比上年预算安排增加8万元，增长34.8%。
10、城乡社区支出285万元，比上年预算安排增加35万元，增长14%。
11、农林水支出5281万元，比上年预算安排增加1892万元，增长55.8%。
12、资源勘探电力信息等支出161万元，比上年预算安排减少10万元，下降5.8%。
13、住房保障支出1692万元，比上年预算安排增加1276万元，增长306.7%。
14、粮油物资储备支出1114万元，比上年预算安排增加648万元，增长139.1%。
15、预备费800万元，比上年预算安排增加280万元，增长53.8%。
16、国债还本付息支出800万元。
17、其他支出2367万元，比上年预算安排减少4539万元，下降65.7%。
（三）2015年全区政府性基金预算草案
2015年全区政府性基金预算收入拟安排71292万元，主要项目的安排情况是：
1、农业土地开发资金收入1652万元。
2、国有土地使用权出让收入69640万元。
2015年全区政府性基金预算支出拟安排71292万元，主要项目的安排情况是：
1、农业土地开发资金支出1652万元。
2、国有土地使用权出让收入安排的支出69640万元。
三、2015年工作措施
2015年是全面深化改革的重要一年，是全面完成“十二五”规划的关键之年，也是全面推进依法治区开局之年，做好今年财政工作意义重大。我们将牢牢抓住改革创新的主旋律，以务实的作风、高效的行动，真抓实干，确保圆满完成全年财政工作任务。
第一，发挥职能、服务发展，做大做强经济蛋糕。牢牢把握“新常态”带来的发展机遇，认真落实积极财政政策，发挥政策资金导向作用，增强经济发展后劲。一是全力支持三大园区建设，进一步完善园区基础设施，加快园区扩能增效。二是全力支持企业自主创新，着力培育战略性新兴产业，发展现代服务业和装备制造业，推动产业结构转型升级。三是全力支持招商引资实现突破，保障好招商引资经费，积极做好“招商引资年”有关服务工作。四是推进城镇化建设，加快城市扩容提质。
第二，加强征管、严控支出，提高财政保障能力。当前和今后一个时期，我区财政收支矛盾仍然会比较突出，必须千方百计做好增收节支工作，保障好各项重点支出需要。一方面加强对新常态经济发展形势、财税政策变化的分析，增强组织收入的主动性和预见性。加大对重点税源、重点税种的征管力度，强化“收支两条线”管理，努力盘活国有资产，确保依法征收、应征尽收。另一方面认真落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制一般性支出，加强和规范“三公”经费管理，强化预算约束，腾出更多财力保障好区委、区政府中心工作和重点支出的资金需要。
第三，守住底线、保障基本，着力支持改善民生。按照“突出重点、守住底线”的原则，着力解决好我区底线民生、基本民生和热点民生问题，让发展成果更多更公平惠及大众。一是支持教育优先发展，巩固“创强”成果。二是支持深化医疗卫生体制改革，加大对医疗卫生事业的投入。三是逐步完善社会保障体系，提升底线民生保障水平。四是支持发展文化事业，提高公共文化服务水平。五是支持加强和创新社会管理，促进和谐社会建设。
第四，支持“三农”、统筹兼顾，推动城乡协调发展。全面落实强农惠农富农政策，完善涉农资金发放程序，加强资金监管，确保资金落到实处。加强农村基础设施建设，加快现代农业发展，扶持农业龙头企业，培育壮大农民合作组织，促进农业产业化发展。完善公共法律服务，推进一村（社区）一法律顾问工作。深入推进扶贫开发工作，统筹落实扶贫资金，推动农村健康协调发展。
第五，深化改革、规范管理，全面提升管理水平。全面深化财政改革已是当前和今后一段时期财政事业的重中之重。我们将紧紧围绕上级改革的部署，并结合我区实际，坚持问题导向，逐步建立完善现代财政管理制度。一是深化部门预算改革，逐步完善全口径预算编报体系。二是规范专项资金使用管理，逐步推进实时在线监督。三是加大财政信息公开，推动“阳光财政”建设。四是继续推进基本公共服务均等化工作。五是加强政府性债务管理，防范风险。六是强化外部监督，主动向人大及其常委会汇报预算执行情况。
第六，抢抓机遇、全力上争，缓解我区资金困难。密切关注新一轮财税改革和资金投向，紧紧抓住财税体制调整、省振兴发展粤东西北、中心城区扩容提质和珠海市对口帮扶等重大政策机遇，加强沟通联系，增强项目资金上争针对性，提高上争成功率，全方位争取在重大项目、重要政策和重点资金上对我区的支持，缓解我区资金困难。
各位代表，2015年财政改革和发展任务艰巨，责任重大。让我们在区委、区政府的正确领导下，再接再厉，锐意改革、奋发有为，推动江城财政工作再创佳绩，再上台阶！
附件：2015年阳江市江城区地方公共预算及政府性基金预算收支表（草案）
附件下载：/UploadFile/41/2016/8/20160801095099839983.xls
