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政府数据—2017年9月8日在区第八届人大常委会第六次会议上
阳江市江城区财政局局长 阮敏
主任，各位副主任、委员：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2016年财政决算情况，请予审议。
一、2016年预算执行情况
2016年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各级政府及财税部门认真贯彻落实中央、省和市、区关于经济工作的部署要求，围绕我区“十三五”规划的各项目标，努力克服重重困难，积极组织财政收入，调整优化支出结构，依法科学调度运转，及时调整预算目标，较好地完成了预算工作任务，保障了民生及全区经济和社会各项事业的发展。
（一）财政收入方面
据统计, 按可比口径计算，2016年全区地方公共财政预算收入40149万元，完成年度调整预算的103.56%，比上年收入59654万元减收19505万元，下降32.7%。
1、税收收入26543万元，完成年度调整预算的112.9%，比上年增收2352万元，增长9.72%。其中:国税口径收入9852万元，完成年度调整预算的109.47%，比上年减收107万元，下降1.07%；地税口径收入16691万元，完成年度调整预算的115.03%，比上年增收2315万元，增长16.1%。
2、非税收入13606万元，完成年度调整预算的89.16%，比上年减收21821万元，下降61.59%。
（二）财政支出方面
2016年全区公共财政预算支出186983万元，完成年度调整预算的170.98%,比上年支出159429万元增支27554万元，增长17.28%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务支出14451万元，完成年度调整预算的101.9%，比上年减支1422万元，下降8.96%。
2、国防支出197万元,完成年度调整预算的91.2%，与上年持平。
3、公共安全支出3883万元，完成年度调整预算的361.88%，比上年减支584万元，下降13.07%。
4、教育支出33705万元，完成年度调整预算的111.61%，比上年减支4636万元，下降12.09%。
5、科学技术支出1447万元，完成年度调整预算的154.93%，比上年增支323万元，增长28.74%。
6、文化体育与传媒支出1322万元，完成年度调整预算的232.75%，比上年增支179万元，增长15.66%。
7、社会保障和就业支出32349万元，完成年度调整预算的127.5%，比上年减支3792万元，下降10.49%。
8、医疗卫生与计划生育支出27417万元，完成年度调整预算的285.92%，比上年增支2769万元，增长11.23%。
9、节能环保支出2231万元，完成年度调整预算的8924%，增长4750%。
10、城乡社区支出1029万元，完成年度调整预算的459.38%，比上年增支639万元，增长163.85%。
11、农林水支出56922万元，完成年度调整预算的770.78%，比上年增支32014万元，增长128.53%。
12、其他支出6473万元，完成年度调整预算的39.45%，比上年减支1599万元，下降19.81%。
2016年全区地方公共财政预算收入40149万元，加上上级返还性收入8497万元、一般性转移支付收入63314万元、专项转移支付收入54565万元，债务转贷收入15061万元，上年结余66847万元（专项转移支付结转）和调入资金675万元，总计收入249108万元。全区地方公共财政预算支出186983万元，债务还本支出6202万元，上解支出8584万元，减除结转下年支出47339万元，总计支出249108万元，收支平衡。
（三）政府性基金预算收入方面
2016年全区政府性基金预算收入9661万元，比上年10842万元减收1181万元，下降10.89%。主要收入项目是：
1、国有土地使用权出让收入9486万元，比上年减收1076万元，下降10.19%。
2、农业土地开发资金收入126万元，比上年减收131万元，下降50.97%。
3、城市基础设施配套费收入14万元。
4、新型墙体材料专项基金收入35万元, 比上年增收15万元，增长75%。
（四）政府性基金预算支出方面
2016年全区政府性基金预算支出21520万元，比上年15081万元增支6439万元，增长42.7%。主要支出项目是：
1、社会保障和就业支出1141万元,比上年增支677万元，增长145.91%。
2、城乡社区支出18560万元，比上年增支4316万元，增长30.3%。
3、农林水支出16万元，比上年减支30万元，下降65.22%。
4、其他支出1803万元，比上年增支1476万元，增长451.38%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同。
2016年全区政府性基金预算收入9661万元，上级补助7546万元，债务转贷收入25217万元，加上上年结余8606万元，总计收入51030万元；全区政府性基金支出21520万元，债务还本支出12217万元，调出资金175万元, 减除结转下年支出17118万元，总计支出51030万元，收支平衡。
二、2016年主要工作及成效
——全力狠抓收入，保障重点支出需要。2016年，受经济下行和政策性减税等因素影响，我区财政收入下滑较大。全区各级财税部门在税收挖潜、资产盘活、上争支持三方面紧抓着力，寻求突破。2016年，全区地方公共财政预算收入完成40149万元，完成年度调整预算38770万元的103.56%，比上年减收19505万元，下降32.7%。同时，向上级部门争取各项资金约4亿元，保障了区重点支出和经济社会发展的资金需要。
——优化支出结构，加大民生事业投入。全区各级财政部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，大力压缩一般性支出，腾出更多的财政资金用于保工资、保运转以及促发展、保民生上。2016年民生事业共投入146311万元，比上年增支19942万元，增长13.63%，占公共财政预算支出比重达81.02%。同时，大力支持全市创卫工作，共投入经费3942.2万元。
——发挥财政职能，服务我区经济发展。紧紧围绕“工业强区”、“三产旺区”发展战略，综合运用融资、股权合作、PPP等方式筹集资金，支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设。拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约33154万元。大力支持招商引资，共投入经费691万元。
——加强财政监管，资金绩效有新提高。一是严格投资项目资金审核，共审核项目630项，送审金额35253.21万元，审定31605.25万元，核减金额3647.96万元。二是严格政府采购审批，全年实施政府采购项目共118宗，采购预算资金1521万元，实际采购资金为1353万元，节约资金168万元。三是加强财政信息公开，对全区各单位预决算信息公开情况进行专项督查。四是盘活财政存量资金，提高资金使用效益。五是加强预算执行监督，区人大预算支出联网监督系统于2016年9月正式接通。
——深化财政改革，逐步完善财政管理。一是推进资产管理信息化平台建设，2016年6月6日召开全区行政事业单位资产清查动员暨业务培训班，对全区行政事业单位进行资产统计。二是不断推进国库集中支付制度改革，进一步完善国库集中支付平台建设，全面推进公务卡结算制度改革。三是进一步完善财政资金支出管理，制定《江城区财政资金支出审批管理制度（暂行）》办法。四是加强农村财务管理，全面推进全区农村财务监管平台建设。
主任，各位副主任、各位委员，2016年的财政工作较好地完成了年度调整预算的工作目标，但我们也清醒地认识到，全区财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：收入堆头小，财力薄弱，各项政策性支出的地方配套数额较大，各项支出又呈刚性增长，财政收支矛盾仍比较突出。为此，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的指导和监督下，继续在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面下功夫，不忘初心，同心同德，攻坚克难，确保完成今年预算任务，努力开创我区财政发展的新局面！
