—2016年8月16日在江城区第七届人大常委会第51次会议上
阳江市江城区财政局局长阮敏
主任,各位副主任、委员:
受区人民政府的委托,我向大会报告江城区2015年财政决算情况,请予审议。
一、2015年财政决算情况
2015年,全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常务委员会的监督支持下,主动适应经济发展新常态,在空前的困难和压力面前,加强风险应对,加强征管联动,加强上争支持,加强支出调控,取得了较好成绩,圆满地完成了区七届人大常委会第47次会议通过的财政调整预算,促进了全区经济社会健康协调发展。
(一)财政收入方面
1、按可比口径计算。
2015年全区地方公共财政预算收入62584万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2930万元),完成年度调整预算60686万元的103.13%,比上年收入61593万元增收991万元,增长1.61%。
(1)税收收入26907万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2716万元),完成年度调整预算26790万元的100.44%,比上年减收192万元,下降0.71%。其中:国税口径收入6406万元(包含因财政体制划入滨海新区财政179万元),完成年度调整预算6341万元的101.03%,比上年减收886万元,下降12.15%;地税口径收入20501万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2537万元),完成年度调整预算20449万元的100.25%,比上年增收694万元,增长3.5%。
(2)非税收入35677万元(包含因财政体制划入滨海新区财政214万元),完成年度调整预算33896万元的105.25%,比上年增收1183万元,增长3.43%。
2、按决算口径计算。
2015年全区地方公共财政预算收入59654万元,完成年度调整预算60686万元的98.3%,比上年收入61593万元减收1939万元,下降3.15%。
(1)税收收入24191万元,完成年度调整预算26790万元的90.3%,比上年减收2908万元,下降10.73%。其中:国税口径收入6227万元,完成年度调整预算6341万元的98.2%,比上年减收1065万元,下降14.61%;地税口径收入17964万元,完成年度调整预算20449万元的87.85%,比上年减收1843万元,下降9.3%。主要收入项目是:
①增值税收入完成4712万元,同比下降9.59%,减收500万元。
②营业税收入完成5413万元,同比下降20.1%,减收1362万元。
③企业所得税收入完成2728万元,同比下降25.91%,减收954万元。
④个人所得税收入完成1029万元,同比增长12.34%,增收113万元。
⑤土地增值税收入完成1920万元,同比下降2.54%,减收50万元。
⑥城镇土地使用税收入完成1122万元,同比下降29.61%,减收472万元。
(2)非税收入35463万元,完成年度调整预算33896万元的104.62%,比上年增收969万元,增长2.81%。主要收入项目是:
①专项收入2014万元,同比下降10.37%,减收223万元。
②行政事业性收费收入8499万元,同比下降42.27%,减收6222万元。
③国有资本经营收入22750万元,同比增长82.1%,增收10257万元。
(二)财政支出方面
2015年全区公共财政预算支出159429万元,完成年度调整预算111215万元的143.35%,比上年支出115019万元增支44410万元,增长38.61%。全区主要支出项目是:
1、一般公共服务支出15873万元,完成年度调整预算的102.94%,比上年增支515万元,增长3.35%。
2、国防支出197万元,完成年度调整预算的103.68%,比上年减支5万元,下降2.48%。
3、公共安全支出4467万元,完成年度调整预算的130.61%,比上年增支1304万元,增长41.23%。
4、教育支出38341万元,完成年度调整预算的117.39%,比上年增支4093万元,增长11.95%。
5、科学技术支出1124万元,完成年度调整预算的153.55%,比上年减支32万元,下降2.77%。
6、文化体育与传媒支出1143万元,完成年度调整预算的177.76%,比上年减支8万元,下降0.7%。
7、社会保障和就业支出36141万元,完成年度调整预算的138.38%,比上年增支10533万元,增长41.13%。
8、医疗卫生与计划生育支出24648万元,完成年度调整预算的127.31%,比上年增支4282万元,增长21.03%。
9、城乡社区支出390万元,完成年度调整预算的136.84%,比上年减支413万元,下降51.43%。
10、农林水支出24908万元,完成年度调整预算的464.7%,比上年增支19644万元,增长373.18%。
11、其他支出8072万元,完成年度调整预算的254.88%,比上年增支3571万元,增长79.34%。
2015年全区地方公共财政预算收入59654万元,加上级补助收入116462万元、债券转贷收入12492万元、上年结余40264万元和调入资金5903万元,总计收入234775万元。全区地方公共财政预算支出159429万元,上解支出3378万元,债务还本支出5121万元,结转下年支出66847万元,总计支出234775万元,收支相抵平衡。
(三)政府性基金预算收入方面
2015年全区政府性基金预算收入10842万元,完成年度调整预算的110.97%,比上年收入28199万元减收17357万元,下降61.55%。主要收入项目是:
1、国有土地使用权出让收入10562万元,完成年度调整预算的111.18%,比上年减收16150万元,下降60.46%。
2、农业土地开发资金收入257万元,完成年度调整预算的102.8%,比上年减收405万元,下降61.18%。
3、散装水泥专项资金收入3万元,完成年度调整预算的150%,比上年增收1万元,增长50%。
4、新型墙体材料专项基金收入20万元,完成年度调整预算的111.11%,比上年增收3万元,增长17.65%。
(四)政府性基金预算支出方面
2015年全区政府性基金预算支出15081万元,完成年度调整预算的154.36%,比上年32414万元减支17333万元,下降53.47 %。主要支出项目是:
1、社会保障和就业支出464万元,比上年减支650万元,下降58.35%。
2、城乡社区支出14244万元,完成年度调整预算的146.09%,比上年减支14298万元,下降50.09%。
3、农林水支出46万元,比上年减支524万元,下降91.93%。
4、资源勘探信息等支出3万元,完成年度调整预算的15%,比上年减支2万元,下降40%。
5、其他支出324万元,比上年增支222万元,增长217.65%。
2015年全区政府性基金预算收入10842万元,加上上级补助5780万元、债务转贷收入600万元和上年结余12968万元,总计收入30190万元;全区政府性基金支出15081万元,加上债务还本支出600万元和调出资金5903万元,总计支出21584万元,收支相抵结余8606万元。
二、主要工作及成效
(一)千头万绪抓收入。2015年,受经济下行压力影响,我区财政收入工作形势严峻,对此,区委、区政府高度重视,组织相关部门对全年收入进行多次的研究分析,切实把组织收入作为第一要务,重点在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面紧抓着力,寻求突破,确保均衡完成全年收入预算任务。通过努力,2015年全区地方公共财政预算收入62584万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2930万元),增长1.61%。
(二)集中财力保重点。继续调整财政支出结构,厉行节约,把有限的资金用在刀刃上。积极筹措资金,确保按时执行国务院调资政策,使全区干部职工上调工资及时得到落实。严格控制行政经费等一般性支出,严格控制“三公”经费,集中财力,加大民生投入,着力解决好基本民生、热点民生和底线民生问题,全年民生支出总计125181万元,占公共财政支出的比重为78.52%。
(三)支持转型促发展。紧紧围绕工业强区发展战略,综合运用融资、股权合作、PPP等方式筹集资金,支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设。拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约32203万元。大力支持招商引资,共投入经费652万元。大力支持城镇化建设,推动城乡一体化发展。
(四)加强监管提绩效。一是严格投资项目资金审核,共审核项目548项,送审金额42684.28万元,审定40500.05万元,核减金额2184.23万元,核减率达5.12%。二是严格政府采购审批,实施政府采购项目共121宗,采购预算资金1708万元,实际采购资金为1520万元,节约资金188万元,节约率达11%。三是加强财政监督检查,对区粮食局、区环保分局、区林业局、区统计局、区残联、城北街道等部门单位进行了监督检查,及时发现和纠正存在问题。
(五)依法理财促改革。新《预算法》的实施,对财政工作提出了全面严格规范的新要求。为此,我们以贯彻执行新《预算法》为契机,按照依法治区的部署,进一步推进财政改革。一是进一步细化和明确资金拨付范围,规范财政专项资金拨付和使用,全面实行依法拨款,堵塞漏洞,实现财政资金管理的规范化和法治化。二是深化部门预算改革,加大预决算信息公开,按照省市要求,及时在政府网站公开预决算信息。三是稳步推进乡镇国库集中支付改革,于2016年1月起全面铺开。四是推进公务用车制度改革,确保及时发放公务用车改革交通补贴。五是认真执行政策,积极开展盘活财政存量资金工作,2015年回收存量资金10790万元。
主任,各位副主任、各位委员,过去一年,财政工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在不少困难。主要是我区收入堆头小,财力薄弱,各项政策性支出的地方配套数额较大,各项支出又呈刚性增长,进一步加大了财政困难。为此,在以后工作中,我们将切实化解各种不利因素,继续在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面下功夫,着力推动江城经济社会跨越式发展。