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政府数据—2015年7月28日在区七届人大常委会第四十三次会议上
阳江市江城区财政局局长 阮敏
主任，各位副主任、委员：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2014年财政决算情况，请予审议。
一、2014年财政决算情况
2014年，面对经济下行的国内环境，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，紧紧围绕“经济发展见效和全面深化改革”主题主线，主动应对财政运行中出现的问题，积极采取有效措施，加强收支管理，统筹财力安排，较好地完成了区七届人大四次会议通过的预算，有力地促进了全区经济社会又好又快发展。
（一）财政收入方面
2014年全区地方公共财政预算收入60458万元，完成年度预算的103.84%，比上年收入50197万元增收10261万元，增长20.44%。其中：镇级公共财政预算收入1538万元，完成年度预算的 107.18%，比上年收入1172 万元增收366万元，增长31.23%。全区主要收入项目是：
1、税收收入27099万元，完成年度预算的81.87%，比上年增收620万元，增长2.34%。其中：镇级税收收入1331万元，完成年度预算的105.22%，比上年增收329万元，增长32.83%。其中：
（1）增值税收入5212万元，比上年减收761万元，下降12.74%；
（2）营业税收入6775万元，比上年减收740万元，下降9.85%；
（3）企业所得税收入3682万元，比上年增收817万元，增长28.52%；
（4）个人所得税收入916万元，比上年增收47万元，增长5.41%；
（5）城市维护建设税收入2541万元，比上年增收351万元，增长16.03%。
2、非税收入33359万元，完成年度预算的132.77%，比上年增收 9641万元，增长40.65%。其中：
（1）专项收入1112万元，完成年度预算的105.9%，比上年增收159万元，增长 16.68%。
（2）行政事业性收费收入14721 万元，完成年度预算的 131.79%，比上年增收4085万元，增长38.41%。
（3）罚没收入1226万元，完成年度预算的112.48%，比上年增收 234万元，增长23.59%。
（4）国有资本经营收入12493 万元，完成年度预算的 144.26%，比上年增收4258万元，增长51.71% 。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入3498万元，完成年度预算的142.48%，比上年增收1268万元，增长56.86%。
（6）其他收入309万元，完成年度预算的44.14%，比上年减收363万元，下降54.02%。
（二）财政支出方面
2014年全区公共财政预算支出115019万元，完成年度预算的 166.37%,比上年支出125712 万元减支10693万元，下降8.51%（主要原因是根据上级文件规定，2014年年终决算时，上级追加的专项补助结余资金不得按权责发生制列支，全部作为结余结转到下年支出）。其中：镇级公共财政预算支出6002万元，完成年度预算的185.13%，比上年支出5707 万元增支295万元，增长5.17%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务支出15358万元，完成年度预算的107.51%，比上年增支6512万元，增长73.62%。主要原因是提高全区公职人员津补贴支出增加。
2、国防支出202 万元,完成年度预算的118.13%，比上年增支32万元，增长18.82%。
3、公共安全支出3163 万元，完成年度预算的96.73%，比上年减支342万元，下降9.76%。
4、教育支出34248万元，完成年度预算的158.17%，比上年减支6743万元，下降16.45%。下降主要原因一是教育系统离退休人员补助支出调整到社会保障和就业支出科目反映;二是校舍改造工程项目支付进度款差异造成。
5、科学技术支出1156万元，完成年度预算的169.5%，比上年增支211万元，增长22.33%。
6、文化体育与传媒支出1151万元，完成年度预算的192.8%，比上年减支133万元，下降10.36%。
7、社会保障和就业支出25608万元，完成年度预算的 210.94%，比上年增支5263万元，增长25.87%。主要原因一是教育系统离退休人员补助支出调整到本科目反映；二是社会保障补助标准提高。
8、医疗卫生与计划生育支出20366万元，完成年度预算的509.66%，比上年增支3103万元，增长17.97%。
9、节能环保支出375万元，是年度预算的16.3倍，比上年增支323万元，增长621.15%。
10、城乡社区支出803万元，完成年度预算的321.2%，比上年增支12万元，增长1.52%。
11、农林水支出5264万元，完成年度预算的148.53 %，比上年减支21371万元，下降80.24%。主要原因是2014年上级石油价格财政补贴补助年终结余结转下年支出。
12、其他支出4501万元，完成年度预算的65.18%，比上年增支3073万元，增长215.2%。
2014年全区地方公共财政预算收入60458 万元，加上上级补助收入88136万元、上年结余12412万元（含结转2014年支出12346万元，净结余66万元），总计收入161006 万元。全区地方公共财政预算支出115019万元，加上调出资金381万元，上解支出5342万元，总计支出120742万元，收支相抵本年结余40264万元（含结转下年支出40228万元，净结余36万元）。
（三）区本级财政收入
2014年区本级地方公共财政预算收入58920万元，完成年度预算的103.75%，比上年增收9895万元，增长20.18%。主要收入项目是：
1、税收收入25768万元，完成年度预算的80.94%，比上年增收292万元，增长1.15%。
2、非税收入33152 万元，完成年度预算的132.85%，比上年增收9603万元，增长40.78%。其中：
（1）专项收入1112 万元，完成年度预算的105.9%，比上年增收 159万元，增长16.68%。
（2）行政事业性收费收入14514万元，完成年度预算131.95%，比上年增收4046万元，增长38.65%。
（3）罚没收入1226万元，完成年度预算的112.48%，比上年增收234万元，增长23.59%。
（4）国有资本经营收入12493万元，完成年度预算的144.26%，比上年增收4258万元，增长51.71%。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入3498万元，完成年度预算的142.48%，比上年增收1269万元，增长56.93%。
（6）其他收入309万元，完成年度预算的44.14%，比上年减收363万元，下降54.02%。
（四）区本级财政支出
2014年区本级公共财政预算支出109017万元，完成年度预算的 165.45%，比上年支出120005万元减支10988万元，下降9.16%。主要支出项目是：
1、一般公共服务支出14243万元，完成年度预算的104.16%,比上年增支6149万元，增长75.97%。
2、国防支出202万元，完成年度预算的118.13%，比上年增支34万元，增长20.24%。
3、公共安全支出3163万元，完成年度预算的96.73%，比上年减支342万元，下降9.76%。
4、教育支出31990万元，完成年度预算的157.72%，比上年减支6814万元，下降17.56%。
5、科学技术支出1156万元，完成年度预算的169.5%，比上年增支211万元，增长22.33%。
6、文化体育与传媒支出1151万元，完成年度预算的192.8%，比上年减支133万元，下降10.36%。
7、社会保障和就业支出24102万元，完成年度预算的209.62%，比上年增支4882万元，增长25.4%。
8、医疗卫生与计划生育支出19857万元，完成年度预算的555.13%，比上年增支3038万元，增长18.06%。
9、节能环保支出375万元，为年度预算的16.3倍，比上年增支323万元，增长621.15%。
10、城乡社区支出774万元，完成年度预算的309.6%，比上年增支83万元，增长12.01%。
11、农林水支出4787 万元，完成年度预算的141.25%，比上年减支20941万元，下降81.39%。
12、其他支出4473万元，完成年度预算的64.77%，比上年增支3204万元，增长252.48%。
（五）政府性基金预算收入方面
2014年全区地方政府性基金预算收入28199万元，比上年33375万元减收5176万元，下降15.51%。主要收入项目是：
1、地方教育附加收入455万元，比上年增收 60万元，增长 15.19%。
2、残疾人就业保障金收入150万元, 比上年增收4 万元，增长 2.74%。
3、国有土地使用权出让收入26712万元, 比上年减收5274万元，下降16.49%。
（六）政府性基金预算支出方面
2014年全区政府性基金预算支出32414万元，比上年34358万元减支1944万元，下降5.66%。主要支出项目是：
1、教育支出2058万元,比上年增支1165万元，增长130.46%。
2、社会保障和就业支出1114万元，比上年增支485万元，增长77.11%。
3、城乡社区支出28542万元，比上年减支3210万元，下降10.11%。主要原因是2014年土地出让收入成交量比2013年下降影响。
4、农林水事务570万元，比上年减支63万元，下降9.95%。
2014年全区地方政府性基金预算收入28199 万元，加上上级补助12658万元，调入资金381万元，上年结余4144万元，总计收入45382万元；全区政府性基金支出32414万元，收支相抵本年结余12968万元。
二、主要工作成效
(一）抓重点，收入实现较快增长。2014年，受经济增长趋缓、结构性减税和重点税源企业停产等因素影响，我区财政增收压力较大。为完成全年收入任务，全区各级财税部门坚持把组织收入作为第一要务，强化收入征管，盘活国有资产，做到应收尽收，地方公共财政预算收入比上年增长20.44%。同时，向上级部门争取各项资金约1.49亿元，保障了重点支出和经济社会发展的资金需要。
(二)抓中心，服务发展积极有为。紧紧围绕工业强区发展战略，综合运用融资、股权合作、BT等方式筹集资金，支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设，拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约3.6亿元。大力支持招商引资，共投入经费758万元。大力支持城镇化建设，积极配合好区征地工作，及时落实好征地工作经费。
(三)抓主题，民生投入保障较好。全区各级财政部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，大力压缩“三公”经费等一般性支出，把更多的财政资金用于促发展、保民生上，民生事业共投入8.8亿元。其中教育投入34248万元，有力支持创建省教育强区；社会保障和就业支出25608万元，比上年增支5263万元；医疗卫生与计划生育支出20366万元，投入了4800多万元化解卫生医疗债务。另外，大力支持文化体育事业发展，投入302万元建设区文化馆、图书馆和文化站。
(四)抓创新，财政改革有序推进。一是进一步细化和明确资金拨付的范围，坚持“用制度管钱、按程序拨款”原则，实现资金管理的规范化和制度化。二是积极推进财政信息公开，从2014年开始，区直行政事业单位部门预决算及“三公”经费预算在区政府网站对外公开。三是推进非税收入管理系统上线工作，上线运行单位已有35个。
三、存在的问题
（一）税收形势不容乐观。2014年，我区税收收入为27099万元，同比增长仅为2.34%，远远未能达到增长25%的预算要求。一是全球经济复苏缓慢，世界经济下行风险加大，出口外贸需求不振，企业订单减少，造成部分工业企业效益较上年同期大幅下降。二是受宏观经济调控影响，我区建筑业和饮食业冲击较大。三是我区新引进的企业大多始在建设和投产初期，税收入库量不大。
（二）非税收入占比过高。2014年，我区非税收入33359万元，同比增长40.65%，占公共财政预算收入的比重为55.18%，在全省各县区非税收入占比中排名第二，我们必须高度重视非税收入占比过高的问题。
（三）收支矛盾依然突出。我区2014年公共财政预算收入有60458万元，但税收收入仅有27099万元，占收入比重仅为44.82%；同时，我区大部分非税收入按规定要返拨所属单位正常运转使用，也就是说，我区公共财政预算收入中财政可以调度的也就是3亿多。另外，我区是市辖区，上级财政对我们的转移支付补助较少，2014年转移支付补助仅有两亿多。因此，我区财政一年可以正常调度的资金是5亿多，仅仅是可以维持我区一年工资津补贴和单位人均经费的开支，我区的一些刚性支出（如社会保障、防汛应急，扶贫救济等）全部要通过借款来解决。近年来，随着改善民生、促发展、保稳定等政策执行的落实，我区各项刚性支出也不断增加，财政收支矛盾也就越来越大。
主任，各位副主任、各位委员，让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕区的中心工作，深入财政改革,狠抓增收节支，确保圆满完成2015年收支任务，为推动全区城乡一体化发展，建设美丽江城作出新的贡献。
附件：/UploadFile/41/2016/12/20161220101746734673.xls
