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政府数据—2016年8月16日在江城区第七届人大常委会第51次会议上
阳江市江城区财政局局长阮敏
主任，各位副主任、委员：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2015年财政决算情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况
2015年，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，主动适应经济发展新常态，在空前的困难和压力面前，加强风险应对，加强征管联动，加强上争支持，加强支出调控，取得了较好成绩，圆满地完成了区七届人大常委会第47次会议通过的财政调整预算，促进了全区经济社会健康协调发展。
（一）财政收入方面
1、按可比口径计算。
2015年全区地方公共财政预算收入62584万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2930万元)，完成年度调整预算60686万元的103.13%，比上年收入61593万元增收991万元，增长1.61%。
(1）税收收入26907万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2716万元)，完成年度调整预算26790万元的100.44%，比上年减收192万元，下降0.71%。其中:国税口径收入6406万元（包含因财政体制划入滨海新区财政179万元），完成年度调整预算6341万元的101.03%，比上年减收886万元，下降12.15%;地税口径收入20501万元（包含因财政体制划入滨海新区财政2537万元），完成年度调整预算20449万元的100.25%，比上年增收694万元，增长3.5%。
（2）非税收入35677万元（包含因财政体制划入滨海新区财政214万元），完成年度调整预算33896万元的105.25%，比上年增收1183万元，增长3.43%。
2、按决算口径计算。
2015年全区地方公共财政预算收入59654万元，完成年度调整预算60686万元的98.3%，比上年收入61593万元减收1939万元，下降3.15%。
（1）税收收入24191万元，完成年度调整预算26790万元的90.3%，比上年减收2908万元，下降10.73%。其中:国税口径收入6227万元，完成年度调整预算6341万元的98.2%，比上年减收1065万元，下降14.61%;地税口径收入17964万元，完成年度调整预算20449万元的87.85%，比上年减收1843万元，下降9.3%。主要收入项目是：
①增值税收入完成4712万元，同比下降9.59%，减收500万元。
②营业税收入完成5413万元，同比下降20.1%，减收1362万元。
③企业所得税收入完成2728万元，同比下降25.91%，减收954万元。
④个人所得税收入完成1029万元，同比增长12.34%，增收113万元。
⑤土地增值税收入完成1920万元，同比下降2.54%，减收50万元。
⑥城镇土地使用税收入完成1122万元，同比下降29.61%，减收472万元。
（2）非税收入35463万元，完成年度调整预算33896万元的104.62%，比上年增收969万元，增长2.81%。主要收入项目是：
①专项收入2014万元，同比下降10.37%，减收223万元。
②行政事业性收费收入8499万元，同比下降42.27%，减收6222万元。
③国有资本经营收入22750万元，同比增长82.1%，增收10257万元。
（二）财政支出方面
2015年全区公共财政预算支出159429万元，完成年度调整预算111215万元的143.35%,比上年支出115019万元增支44410万元，增长38.61%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务支出15873万元，完成年度调整预算的102.94%，比上年增支515万元，增长3.35%。
2、国防支出197万元,完成年度调整预算的103.68%，比上年减支5万元，下降2.48%。
3、公共安全支出4467万元，完成年度调整预算的130.61%，比上年增支1304万元，增长41.23%。
4、教育支出38341万元，完成年度调整预算的117.39%，比上年增支4093万元，增长11.95%。
5、科学技术支出1124万元，完成年度调整预算的153.55%，比上年减支32万元，下降2.77%。
6、文化体育与传媒支出1143万元，完成年度调整预算的177.76%，比上年减支8万元，下降0.7%。
7、社会保障和就业支出36141万元，完成年度调整预算的138.38%，比上年增支10533万元，增长41.13%。
8、医疗卫生与计划生育支出24648万元，完成年度调整预算的127.31%，比上年增支4282万元，增长21.03%。
9、城乡社区支出390万元，完成年度调整预算的136.84%，比上年减支413万元，下降51.43%。
10、农林水支出24908万元，完成年度调整预算的464.7%，比上年增支19644万元，增长373.18%。
11、其他支出8072万元，完成年度调整预算的254.88%，比上年增支3571万元，增长79.34%。
2015年全区地方公共财政预算收入59654万元，加上级补助收入116462万元、债券转贷收入12492万元、上年结余40264万元和调入资金5903万元，总计收入234775万元。全区地方公共财政预算支出159429万元，上解支出3378万元，债务还本支出5121万元，结转下年支出66847万元，总计支出234775万元，收支相抵平衡。
（三）政府性基金预算收入方面
2015年全区政府性基金预算收入10842万元，完成年度调整预算的110.97%，比上年收入28199万元减收17357万元，下降61.55%。主要收入项目是：
1、国有土地使用权出让收入10562万元，完成年度调整预算的111.18%，比上年减收16150万元，下降60.46%。
2、农业土地开发资金收入257万元，完成年度调整预算的102.8%，比上年减收405万元，下降61.18%。
3、散装水泥专项资金收入3万元,完成年度调整预算的150%，比上年增收1万元，增长50%。
4、新型墙体材料专项基金收入20万元,完成年度调整预算的111.11%，比上年增收3万元，增长17.65%。
（四）政府性基金预算支出方面
2015年全区政府性基金预算支出15081万元，完成年度调整预算的154.36%，比上年32414万元减支17333万元，下降53.47 %。主要支出项目是：
1、社会保障和就业支出464万元,比上年减支650万元，下降58.35%。
2、城乡社区支出14244万元，完成年度调整预算的146.09%，比上年减支14298万元，下降50.09%。
3、农林水支出46万元，比上年减支524万元，下降91.93%。
4、资源勘探信息等支出3万元，完成年度调整预算的15%，比上年减支2万元，下降40%。
5、其他支出324万元，比上年增支222万元，增长217.65%。
2015年全区政府性基金预算收入10842万元，加上上级补助5780万元、债务转贷收入600万元和上年结余12968万元，总计收入30190万元；全区政府性基金支出15081万元，加上债务还本支出600万元和调出资金5903万元,总计支出21584万元，收支相抵结余8606万元。
二、主要工作及成效
（一）千头万绪抓收入。2015年，受经济下行压力影响，我区财政收入工作形势严峻，对此，区委、区政府高度重视，组织相关部门对全年收入进行多次的研究分析，切实把组织收入作为第一要务，重点在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面紧抓着力，寻求突破，确保均衡完成全年收入预算任务。通过努力，2015年全区地方公共财政预算收入62584万元(包含因财政体制划入滨海新区财政2930万元)，增长1.61%。
（二）集中财力保重点。继续调整财政支出结构，厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。积极筹措资金，确保按时执行国务院调资政策，使全区干部职工上调工资及时得到落实。严格控制行政经费等一般性支出，严格控制“三公”经费，集中财力，加大民生投入，着力解决好基本民生、热点民生和底线民生问题，全年民生支出总计125181万元，占公共财政支出的比重为78.52%。
（三）支持转型促发展。紧紧围绕工业强区发展战略，综合运用融资、股权合作、PPP等方式筹集资金，支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设。拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约32203万元。大力支持招商引资，共投入经费652万元。大力支持城镇化建设，推动城乡一体化发展。
（四）加强监管提绩效。一是严格投资项目资金审核，共审核项目548项，送审金额42684.28万元，审定40500.05万元，核减金额2184.23万元，核减率达5.12%。二是严格政府采购审批，实施政府采购项目共121宗，采购预算资金1708万元，实际采购资金为1520万元，节约资金188万元，节约率达11%。三是加强财政监督检查，对区粮食局、区环保分局、区林业局、区统计局、区残联、城北街道等部门单位进行了监督检查，及时发现和纠正存在问题。
（五）依法理财促改革。新《预算法》的实施，对财政工作提出了全面严格规范的新要求。为此，我们以贯彻执行新《预算法》为契机，按照依法治区的部署，进一步推进财政改革。一是进一步细化和明确资金拨付范围，规范财政专项资金拨付和使用，全面实行依法拨款，堵塞漏洞，实现财政资金管理的规范化和法治化。二是深化部门预算改革，加大预决算信息公开，按照省市要求，及时在政府网站公开预决算信息。三是稳步推进乡镇国库集中支付改革，于2016年1月起全面铺开。四是推进公务用车制度改革，确保及时发放公务用车改革交通补贴。五是认真执行政策，积极开展盘活财政存量资金工作，2015年回收存量资金10790万元。
主任，各位副主任、各位委员，过去一年，财政工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在不少困难。主要是我区收入堆头小，财力薄弱，各项政策性支出的地方配套数额较大，各项支出又呈刚性增长，进一步加大了财政困难。为此，在以后工作中，我们将切实化解各种不利因素，继续在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面下功夫，着力推动江城经济社会跨越式发展。
附件：/UploadFile/1/2016/12/20161220101022792279.xls
