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—2014年8月19日在区七届人大常委会第31次会议上
阳江市江城区财政局局长 阮敏
主任，各位副主任、委员：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2013年财政决算情况，请予审议。
一、2013年财政决算情况
2013年，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，认真落实科学发展观，紧紧围绕区的中心工作，力求提速增效，狠抓增收节支，注重优化运用，实现了地方公共财政预算收入超5亿元的重大跨越，较好地完成了区七届人大三次会议通过的预算，有力地促进了全区经济社会又好又快发展。
（一）公共财政预算收入方面
2013年全区地方公共财政预算收入50197万元，完成年度预算的125.18%，比上年收入34889万元增收15308万元，增长43.88%。其中：镇级公共财政预算收入1172万元，完成年度预算的87.46%，比上年收入1082万元增收90万元，增长8.32%。全区主要收入项目是：
1、税收收入26479万元，完成年度预算的96.78%，比上年增收4586万元，增长20.95%。其中：镇级税收收入1003万元，完成年度预算的79.6%，比上年减收11万元，下降1.08%。其中：
（1）增值税收入完成5973万元，同比增长0.67%，增收40万元。
（2）营业税收入完成7515万元，同比增长11.86%，增收797万元。增长主要原因是加大力度对房地产业税收清算，其中金世纪、建安集团和新都汇是该税种贡献大户。
（3）企业所得税收入完成2865万元，同比增长59.7%，增收1071万元。主要增长企业是江城农信社、恒佳建材厂等。
（4）个人所得税收入完成869万元，同比增长21.54%，增收154万元。增长主要原因是劳务报酬所得和财产转让所得，分别增长79.9%和44.4%。
（5）土地增值税收入完成2504万元，同比增长112.2%，增收1324万元。增长主要原因是加大力度对房地产企业税收清算。
2、非税收入23718万元，完成年度预算的186.17%，比上年增收10722万元，增长82.5%。其中：
（1）专项收入953万元，完成年度预算的100.32%，比上年增收34万元，增长3.7%。
（2）行政事业性收费收入10636万元，完成年度预算的123.86%，比上年增收2497万元，增长30.68%。
（3）罚没收入992万元，完成年度预算的190.77%，比上年减收351万元，下降26.14%。
（4）国有资本经营收入8235万元，为年度预算的15倍，比上年增收8106万元，增长63倍。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入2230万元，完成年度预算的117.37%，比上年增收54万元，增长2.48%。
（6）其他收入672万元，完成年度预算的268.8%，比上年增收382万元，增长131.72%。
（二）公共财政预算支出方面
2013年全区公共财政预算支出125712万元，完成年度预算的242.56%,比上年支出134828万元减支9116万元，下降6.76%。其中：镇级公共财政预算支出5707万元，完成年度预算的181.35%，比上年支出4262万元增支1445万元，增长33.90%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务11039万元，完成年度预算的95.75%，比上年增支1496万元，增长15.68%。主要原因是政府发展经济等相关事务和执行全区统一津补贴支出增加。
2、公共安全3505万元，完成年度预算的220.86%，比上年增支1167万元，增长49.91%。主要原因是上级公共安全转移支付补助增加。
3、教育40991万元，完成年度预算的256.69%，比上年减支14993万元，下降26.78%。下降原因主要是2012年市一次性补助我区29118万元造成影响，剔除此因素今年增支12127万元，增长45.14%。增支原因一是加大对教育创强建设的资金投入;二是提高教职工津补贴和教师考核增资；三是加大校舍等基础设施建设资金投入。
4、科学技术945万元，完成年度预算的138.97%，比上年增支57万元，增长6.42%。主要原因是加大对招商引资工作支持。
5、文化体育与传媒1284万元，完成年度预算的247.4%，比上年减支69万元，下降5.1%。
6、社会保障和就业20345万元，完成年度预算的219.07%，比上年增支283万元，增长1.41%。
7、医疗卫生15070万元，完成年度预算的406.97%，比上年减支2378万元，下降13.63%。
8、城乡社区事务791万元，完成年度预算的361.19%，比上年增支96万元，增长13.81%。主要原因是镇(街道)执行全区工作人员统一津补贴的支出增加。
9、农林水事务26635万元，为年度预算的1648.21%，比上年增支4132万元，增长18.36%。主要原因是省财政加大对我区农林水项目的补助投入以及2013年石油价格财政补贴标准比上年有所提高。
10、粮油物资储备事务725万元,完成年度预算的172.21%,比上年增支33万元，增长4.77%。
11、其他支出1428万元，完成年度预算的28.84%，比上年增支871万元，增长156.37%。
2013年全区地方公共财政预算收入50197万元，加上级补助收入91824万元、上年结余2113万元，总计收入144134万元。全区地方公共财政预算支出125712万元，加上解等支出6010万元,总计支出131722万元，收支相抵结余12412万元，减除结转下年的支出12346万元，净结余66万元。
（三）政府性基金预算收入方面
2013年全区政府性基金预算收入33375万元，比上年17712万元增收15663万元，增长88.43%。主要收入项目是：
1、地方教育附加收入395万元，比上年增收32万元，增长8.82%。
2、文化事业建设费收入13万元，比上年减收47万元，下降78.33%。
3、残疾人就业保障金收入146万元, 比上年增收19万元，增长14.96%。
4、国有土地使用权出让收入31986万元, 比上年增收15175万元，增长90.27%。
（四）政府性基金预算支出方面
2013年全区政府性基金预算支出34358万元，比上年23524万元增支10834万元，增长46.06%。主要支出项目是：
1、教育893万元,比上年增支143万元，增长19.06%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同影响。
2、城乡社区事务31752万元，比上年增支11389万元，增长55.93%。
3、其他支出358万元，比上年减支191万元，下降34.79%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同影响。
2013年全区政府性基金预算收入33375万元，加上上级补助和调入资金等6117万元，总计收入39492万元；全区政府性基金支出34358万元，加上解支出990万元，总计支出35348万元，收支相抵结余4144万元。
（五）区本级地方公共财政预算收入情况(含岗列、城西、中洲、白沙街道)
2013年区本级地方公共财政预算收入49025万元，完成年度预算的126.48%，比上年增收15218万元，增长45.01%。主要收入项目是：
1、税收收入25476万元，完成年度预算的97.61%，比上年增收4597万元，增长22.02%。
2、非税收入23549万元,完成年度预算的186.01%，比上年增收10621万元，增长82.16%。其中：
（1）专项收入953万元，完成年度预算的100.32%，比上年增收34万元，增长3.7%。
（2）行政事业性收费收入10468万元，完成年度预算的123.05%，比上年增收2397万元，增长29.7%。
（3）罚没收入992万元，完成年度预算的190.77%，比上年减收351万元，下降26.14%。
（4）国有资本经营收入8235万元，完成年度预算的1545.03%，比上年增收8106万元，增长6283.72%。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入2229万元，完成年度预算的117.32%，比上年增收53万元，增长2.44%。
（六）区本级公共财政预算支出情况（含岗列、城西、中洲、白沙街道）
2013年区本级公共财政预算支出120005万元，完成年度预算的246.52%，比上年支出130566万元减支10561万元，下降8.09%。支出主要项目是：
1、一般公共服务10256万元，完成年度预算的93.83%，比上年增支1258万元，增长93.83%。
2、公共安全3505万元，完成年度预算的220.86%，比上年增支1170万元，增长50.11%。
3、教育38804万元，完成年度预算的264.46%，比上年减支15361 万元，下降28.36%。
4、科学技术945万元，完成年度预算的138.97%，比上年增支57万元，增长6.42%。
5、文化体育与传媒1384万元，完成年度预算的247.4%，比上年减支66万元，下降4.89%。
6、社会保障和就业19220万元，完成年度预算的222.22%，比上年增支202万元，增长1.06%。
7、医疗卫生14657万元，完成年度预算的442.94%，比上年减支2642万元，下降15.27%。
8、城乡社区事务691万元，完成年度预算的315.53%，比上年增支31万元，增长4.7%。
9、农林水事务25728万元，完成年度预算的17.6倍，比上年增支3669万元，增长16.63%。
10、粮油物资储备事务725万元,完成年度预算的172.21%,比上年增支33万元，增长4.77%。
11、其他支出1269万元，完成年度预算的25.74%，比上年增支713万元，增长128.24%。
二、主要工作成效
2013年，我们着重抓了以下几方面工作：
——狠抓收入管理，财政实力跃上新台阶。2013年，受复杂经济形势和营改增政策调整等因素影响，我区财政面临较大增收压力。为完成全年收入任务，全区各级部门把组织收入作为第一要务，开拓思路，克服困难，密切联动，强化征管，应收尽收，地方公共财政预算收入突破5亿元大关，比上年增长43.88%，增幅为建区以来最高，在全市各县（区）中排行前列。为弥补我区自身财力不足，我们积极向上级部门争取了各项资金约8.8亿元。
——服务中心大局，经济发展呈现新活力。立足培育重点税源，紧紧围绕工业强区发展战略，大力支持重点项目建设，拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城、漠阳江东河大桥等重点项目资金约4.3亿元。立足拉动内需刺激消费，落实积极财政政策，补贴下乡家电7520台，补贴资金250万元；补贴下乡摩托车701辆，补贴资金37万元。立足保障好招商引资，共投入经费225万元。立足推进城镇化，大力支持中心镇建设，积极配合好区推进征地工作。
——突出重点保障，民生事业得到新发展。面对政策性增支因素较多，收支矛盾比较突出的情况，严格预算管理执行，调整优化支出结构，注重资金运用绩效，使政权运转、津补贴“托低”、民生事业三大块得到了有力保障。其中民生投入10.51亿元，占总支出的比重达83.6%。以教育创强为重点的教育投入40991万元，比上年增支14125万元，增长52.58%。农林水事务支出26635万元，比上年增支4132万元，增长18.36%。农资综合直补、种粮直补、石油价格改革等补贴资金支出2.13亿元。社会保障和就业支出20345万元，比上年增支283万元。医疗卫生支出15070万元。另外，大力支持区文化体育事业发展，筹资建设了区文化馆、图书馆。
——创新工作思路，财政改革实现新突破。深化部门预算改革，在年初规范公职人员统一津补贴基础上，10月份完成了公职人员津补贴“托低”工作。继续推进非税收入收缴系统上线运行工作，到目前为止，通过该系统收费的单位有30个。扎实开展行政事业单位资产核实工作，推进资产管理信息系统使用。参与起草镇、街财税激励奖励办法，进一步调动镇、街发展经济的积极性。加强业务培训，进一步提高会计人员的业务水平和会计信息质量。
——加强财政监管，资金绩效得到新提高。严格政府投资项目资金审核，共审核项目218项，送审金额34719万元，审定32648万元，核减金额2071万元。严格政府采购把关，实施政府采购项目112宗，节约资金119.6万元，节约率达11%。严格财政性资金绩效审查，对基本公共卫生服务补助、农业发展专项资金、基层医疗卫生补助、农村合作医疗及城镇居民医疗补助等项目资金开展绩效评价工作；对家电下乡、摩托车下乡补贴资金等进行了会计质量检查。严格票据管理，强化以票管费、以票查费，确保非税收入及时足额入库。
三、预算执行存在的主要问题
（一）税收形势不容乐观。一是世界经济下行风险加大，出口外贸需求不振，企业订单减少，造成部分工业企业效益较上年同期大幅下降。二是受宏观经济调控影响，我区建筑业和饮食业未见好转。三是我区新引进的企业大多始在建设起步发展阶段。
（二）财政收入质量下降。2013年，我区税收收入完成26479万元，同比增长20.95%，占公共财政预算收入的比重为52.75%，比上年下降10个百分点。非税收入完成23718万元，同比增长82.5%，拉动地方公共财政预算收入增长30.7个百分点。
（三）收支矛盾比较突出。虽然我区2013年公共财政预算收入增幅比较高，但收入的堆量很小，随着促发展、惠民生、保稳定等各项刚性支出的不断增加和提高公职人员津补贴等支出的资金需要，财政收支矛盾十分突出。
主任，各位副主任、各位委员，2014年让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕区的中心工作，狠抓增收节支，确保圆满完成2014年预算收支任务，促进全区经济社会又好又快发展，为建设美丽江城作出更大的贡献。
