阳江市江城区人民政府关于提请审议2021年财政预算第二次调整方案(草案)的议案
文章来源: 阳江市江城区财政局    发布时间: 2021-12-29 11:22:36

区人大常委会:

  今年以来,在区委、区政府的正确领导下,各级部门面对疫情影响和经济大环境下行压力,审时度势,积极面对,采取有力措施,经济稳中向好,社会事业稳步发展。根据《预算法》规定,综合考虑各种因素,结合我区财政收支变化情况,区财政局拟定《阳江市江城区人民政府关于2021年财政第二次预算调整方案(草案)的报告》,经区政府常务会九届12次和区委9届4次党委会审议,通过了以上预算调整方案,现将我区2021年预算第二次调整方案(草案)的议案报区人大常委会审议并批准办理。


  附件:阳江市江城区人民政府关于2021年财政预算第二次调整方案(草案)的报告


                                                                                        阳江市江城区人民政府

                                                                                           2021年12月20日



附件:

阳江市江城区人民政府关于2021年财政

预算第二次调整方案(草案)的报告

  根据《预算法》第六十七条规定,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要增加举借债务数额的。

  现将阳江市江城区2021年财政预算第二次调整方案(草案)报告如下:

  一、区财政预算调整主要事由

  (一)债券方面

  债务转贷收入42,420万元,其中:

  1、新增地方政府债券资金10,000万元(专项债券)。

  2、新增第一批再融资债券资金(置换部分存量债务)22,600万元(其中:一般债券22,600万元)。

  3、新增第三批再融资债券资金9,500万元(其中:一般债券3,000万元,专项债券6,500万元)。

  4、新增第五批再融资债券资金320万元(其中:一般债券320万元)。

  (二)收入支出方面

  1、收入方面:

  (1)一般公共预算收入方面。一般公共预算总收入调增5,897万元,其中:①一般性转移支付补助收入调减21,209万元;②调入资金调减3,681万元(其中:从政府性基金预算土地出让收入调入一般公共预算调减5,000万元,存量回收政府性基金预算资金调入一般公共预算调增1,319万元);③债务转贷收入调增25,920万元;④动用预算稳定调节基金调增4,867万元;⑤调整上年结余3,843万元作存量回收,用于安排消化往年挂账等项目。

  (2)政府性基金收入方面。政府性基金总收入调增1,058万元,其中:①国有土地出让收入调减15,442万元;②债务转贷收入调增16,500万元(含新增专项债券10,000万元、再融资债券6,500万元)。

  2、支出方面:

  (1)一般公共预算支出方面。一般公共预算总支出调增5,897万元,其中:①一般公共预算支出调减49,663万元;②消化往年挂账等调增16,840万元;③上解支出调增13,000万元;④债务还本支出调增25,720万元。

  (2)政府性基金支出方面。政府性基金总支出调增1,058万元,其中:①政府性基金支出调减12,114万元;②债务转贷收入安排的支出调增10,000万元;③债务还本支出调增6,500万元;④债务付息支出调增353万元;⑤调出资金调减3,681万元。

  二、区一般公共预算调整方案(草案)

  根据区本级财政预算调整主要事项,区本级一般公共预算调整方案(草案)具体如下:

  (一)收入调整。区一般公共预算总收入由272,809万元调整为278,706万元,调增5,897万元,增长2.16%。调整项目如下:

  1、一般性转移支付补助收入调减21,209万元,下降12.65%。

  2、调入资金调减3,681万元,下降12.27%。

  3、债务转贷收入调增25,920万元,增长1665.81%。

  4、动用预算稳定调节基金调增4,867万元,增长100%。

  (二)支出调整。一般公共预算总支出由272,809万元调整为278,706万元,调增5,897万元,增长2.16%。调整项目如下:

  1、一般公共预算支出调减32,823万元(其中调减49,663万元,调增16,840万元),明细如下:

  (1)一般公共服务支出调减4,907万元,下降18.51%。

  (2)国防支出调减19万元,下降5.33%。

  (3)公共安全支出调减934万元,下降26.25%。

  (4)教育支出调减4,240万元,下降7.06%。

  (5)科学技术支出调减37万元,下降7.18%。

  (6)文化旅游体育与传媒支出调减502万元,下降11.53%。

  (7)社会保障和就业支出调减12,122万元,下降21.88%。

  (8)卫生健康支出调减604万元,下降1.39%。

  (9)节能环保支出调减27万元,下降10.91%。

  (10)城乡社区支出调增1,264万元,增长216.07%。

  (11)农林水支出调增1,862万元,增长6.7%。

  (12) 资源勘探电力信息等事务支出调减25万元,下降25%。

  (13)灾害防治及应急管理支出调减33万元,下降2.76%。

  (14)住房保障支出调减19,480万元,下降63.60%。

  (15)其他支出调增4,916万元,增长107.50%。

  (16)债务付息支出调增2,065万元,增长344.17%。

  2、转移性支出调增13,000万元,增长162.5%,其中:上解支出调增13,000万元,增长162.5%。

  3、债务还本支出调增25,720万元(其中调增25,920万元,调减200万元),增长1464.70%。

  三、区政府性基金调整方案(草案)

  根据区本级财政预算调整主要事项,区本级政府性基金调整方案(草案)具体如下:

  (一)收入调整。区政府性基金预算总收入由59,074万元(含债务转贷收入)调整为60,132万元(含债务转贷收入),调增1,058万元,增长1.79%。其中:

  1、区地方政府性基金预算收入调减15,442万元,下降33.60%,主要是国有土地出让收入减少。

  2、转移性收入调增16,500万元,增长125.78%,主要是地方政府专项债券转贷收入。

  (二)支出调整。根据收入调整情况,财政支出也做出相应调整。政府性基金预算总支出由59,074万元调整为60,132万元,调增1,058万元,增长1.79%。

  1、区地方政府性基金预算支出调增1,139万元,增长5.32%。调整项目如下:

  (1)国有土地使用权出让收入安排的支出调减7,653万元,下降84.1%。

  (2)农业土地开发资金安排的支出调减242万元,下降32.01%。

  (3)城市基础设施配套安排的支出调减1,310万元,下降84.24%。

  (4)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增10,000万元,增长200%。

  (5)彩票公益金安排的支出调减9万元,下降2.51%。

  (6)债务付息支出调增353万元,增长11.03%。

  2、转移性支出调减81万元,下降0.21%。调整项目如下:

  (1)调出资金调减3,681万元,下降12.27%。

  (2)债务还本支出调增3,600万元(其中调增6,500万元,调减2,900万元),增长47%。

  以上报告,请予审议。


  附件:1、关于批准江城区2021年财政预算第二次调整方案(草案)的决议.pdf

             2、阳江市江城区2021年财政预算第二次调整相关表格.xls