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政府数据区八届人大三次会议文件（3）
阳江市江城区2017年预算执行情况和
2018年预算草案的报告
—2018年1月10日在江城区第八届人民代表大会第三次会议上
阳江市江城区财政局局长 阮敏
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。
一、2017年预算执行情况
2017年，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕保工资、保运转、保民生各项工作，努力克服重重困难，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，加强收入征管，优化支出结构，加强财政监督，保障了各项重点支出需要，为全区经济社会发展作出了积极贡献，较好地完成了调整预算后目标任务。
（一）一般公共财政收入方面
据统计，2017年全区一般公共财政预算收入完成40143万元（快报数，下同），完成年度调整预算的 100.11%，比上年收入38438万元增收1705万元（按可比口径计算），增长4.44%。
1、税收收入27423万元，完成年度调整预算的89.62%，比上年收入24855万元增收2568万元，增长10.33%。其中:国税口径收入14944万元，完成年度调整预算的93.4%，比上年收入10943万元增收4001万元，增长36.56% ；地税口径收入12479万元，完成年度调整预算的85.47%，比上年收入13912万元减收1433万元，下降10.3%。
2、非税收入12720万元，完成年度调整预算的133.89%，比上年收入13583万元减收863万元，下降6.35%。
（二）一般公共财政支出方面
2017年全区一般公共财政预算支出 178376万元（快报数，下同），完成年度调整预算的136.54%,比上年支出186983万元减支8607万元，下降4.6%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务支出20307万元，完成年度调整预算的126.55%，比上年增支5856万元，增长40.52%。
2、国防支出194万元,完成年度调整预算的100%，比上年减支3万元，下降1.52%。
3、公共安全支出1866万元，完成年度调整预算的 176.87 %，比上年减支2017万元，下降 51.94%。
4、教育支出37993万元，完成年度调整预算的 120.34 %，比上年增支4288万元，增长12.72%。
5、科学技术支出1481万元，完成年度调整预算的134.39%，比上年增支 34万元，增长2.34%。
6、文化体育与传媒支出1929万元，完成年度调整预算的193.48 %，比上年增支607万元，增长45.92 %。
7、社会保障和就业支出28943万元，完成年度调整预算的 122.57%，比上年减支3406万元，下降 10.53 %。
8、医疗卫生与计划生育支出 30807万元，完成年度调整预算的132.68 %，比上年增支 3390 万元，增长 12.36 %。
9、节能环保支出 457万元，完成年度调整预算的 652.86 %，比上年减支1774万元，下降 79.52 %。
10、城乡社区支出 9683 万元，完成年度调整预算的 62.39 %，比上年增支 8654 万元，增长841.01 %。
11、农林水支出 33650万元，完成年度调整预算的 367.68 %，比上年减支23272万元，下降 40.88 %。
12、住房保障支出3679万元，完成年度调整预算的 148.23%，比上年增支2488 万元，增长208.9 %。
13、粮油物资储备事务支出2262万元，完成年度调整预算的 149.5%，比上年增支942 万元，增长71.36 %。
14、其他支出 978万元，完成年度调整预算的 33.61 %，比上年减支5495万元，下降 84.89 %。
2017年全区一般公共财政预算收入 40143万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入53820万元，专项转移支付收入 43169万元，债务转贷收入11574万元，上年结余 47339万元和调入资金6050万元，总计收入212054万元。全区一般公共财政预算支出178376万元，上解支出 6462万元，结转下年支出 27216 万元，总计支出 212054 万元，收支平衡。
（三）政府性基金预算收入方面
2017年全区政府性基金预算收入11381万元，完成年度调整预算的87.47%，比上年收入9661万元增收1720万元，增长17.8%。主要收入项目是：
1、国有土地使用权出让收入11190万元，完成年度调整预算的88.11%，比上年收入9486万元增收1704万元，增长17.96%。
2、农业土地开发资金收入181万元，完成年度调整预算的60.33%，比上年收入126万元增收55万元，增长43.65%。
3、城市基础设施配套费收入7万元，完成年度调整预算的87.5%，比上年收入14万元减收7万元，下降50%。
4、新型墙体材料专项基金收入3万元, 完成年度调整预算的100%，比上年收入35万元减收32万元，下降91.43%。
（四）政府性基金预算支出方面
2017年全区政府性基金预算支出 12970万元（快报数，下同），比上年 21520万元减支8550万元，下降39.73%。主要支出项目是：
1、文化体育与传媒支出 227万元,这是专项支出，上年没有发生数。
2、社会保障和就业支出 455万元,比上年减支686万元，下降60.12%。
3、城乡社区支出10201万元，比上年减支8359万元，下降45.04%。
4、农林水支出 22万元，比上年增支 6万元，增长37.5%。
5、其他支出 1229 万元，比上年减支574万元，下降31.84%。
2017年全区政府性基金预算收入11381万元，上级补助3901万元，债务转贷收入13935万元，上年结余 17118万元，总计收入46335万元；全区政府性基金支出12970万元，债务还本支出5800万元，调出资金 6050万元,结转下年支出21515 万元，总计支出 46335万元，收支平衡。
一年来，我们着重抓好以下几方面工作：
——狠抓收入管理，确保财政平稳运行。2017年，面对“营改增”税制结构性调整、以及清费降本减负政策带来的影响，全区各级财税部门主动作为，积极应对，加强收入监测和分析，及时调整收入措施，想方设法组织财政收入，同时，向上级部门争取各项资金，弥补我区财力不足，确保财政平稳运行。
——坚持围绕中心，服务经济发展大局。一是大力支持供给侧结构性改革，落实好各项清费降本减负政策，全年减免涉企行政事业性收费1740万元，切实为企业减负担、降成本、增效益。二是大力支持产业园区扩能增效，完善园区基础设施和配套设施建设，拨付三大园区等重点项目资金约12496万元。三是大力支持企业创新驱动发展，加大科技资金投入力度。
——优化支出结构，保障重点支出需要。去年以来，面对增收困难以及支出带来的压力，全区各级财政部门着力加强资金统筹调度，坚持压一般、保重点，优化支出结构，科学调度资金，积极盘活财政存量资金，努力腾出更多财力，统筹用于保工资、保运转以及促发展、保民生上。2017年民生事业共投入148165万元，占公共财政预算支出比重达83.1%。一是安排教育支出37993万元，比上年增加4288万元，增长13%。投入21442万元用于小学教育；投入11504万元用于中学教育，促进教育均衡发展。二是安排社会保障和就业支出7887万元，比上年增加 1097万元，增长16%。投入资金 1192万元，落实各项就业扶持政策；投入资金6695万元，保障了离退休人员基本生活，新农保和城镇居民养老保险实现全覆盖，提高了城乡居民最低生活保障标准等等。三是安排医疗卫生与计划生育支出5012万元，比上年增加570万元，增长13%。安排新型农村合作医疗和城镇居民医保配套资金2188万元；安排2699万元，促进了基本公共卫生服务均等化；安排资金125万元，进一步提高乡镇医疗卫生服务水平。 四是全面落实惠农政策，拨付渔业油价补贴资金 18114万元。五是加大底线民生投入力度，全年安排资金17176万元。
——着力深化改革，提升财政管理水平。一是继续深化预算制度改革，2017年3月和11月，分别组织了两次全区部门预算软件系统操作培训学习，进一步提高预算编制的科学性。二是继续深化和完善国库集中支付制度，完善公务卡制度改革；并根据财政总预算会计制度规定，将2017年度集中支付结余31995万元按权责发生制列支。三是开展政府财务报告制度改革，2017年6月召开了全区权责发生制政府财务报告软件使用培训学习。四是深化政府采购改革，进一步扩大政府采购范围，拓宽采购渠道，推广电子化采购，提高政府采购效率和透明度。2017年实施政府采购项目共246宗，采购预算资金46929万元，实际采购资金为46710万元，节约资金219万元。
——强化依法理财，确保资金使用安全。按照《预算法》以及依法治区、预算联网监督的要求，既科学理财，又依法理财、阳光理财；既抓支出进度，又抓严格审批，保证资金使用安全。一是严格投资项目资金审核，共审核项目491项，送审金额33，078万元，审定30599.4万元，核减金额2478.7万元。二是加强预决算信息公开，全区各部门预决算信息在政府门户网站实现全公开。三是盘活财政存量资金，提高资金统筹调度能力。2017年，经区政府批准，盘活财政存量资金6148万元，统筹用于全区各项重点支出需要。
二、2018年预算草案
（一）2018年全区一般公共预算草案
根据上级财政工作会议精神，结合本区实际情况，2018年我区财政收支预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府的工作部署，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，深入贯彻“工业强区、三产兴区、乡村振兴”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，深化财政体制改革，防范财政风险；坚持加强收入管理，提高收入质量；坚持优化财政支出结构，严控一般性支出，优先保障重点和民生支出；坚持强化财政监督，依法理财，严肃财经纪律，为建设富美江城提供坚强财力保障。根据上述指导思想，按照我区2018年国民经济指标及社会发展计划，经区委、区政府研究决定，2018年全区一般公共预算收入拟安排45690万元，比上年一般公共预算收入实绩40143万元(自然口径)，增收5547万元，增长13.8%；按可比口径（测算数）计算增长7%。
2018年全区一般公共预算收入主要项目的安排情况是：
1、税收收入36660万元，按可比口径计算增长16%。其中：
（1）国税口径地方税收入17335万元，增长16%。
（2）地税口径地方税收入19325万元，按可比口径计算增长16%。
2、非税收入9030万元，比上年实绩收入12720万元减收3690万元，下调29%。其中：
（1）专项收入2900万元，比上年实绩收入3552万元减收652万元，下调18.4%。
（2）行政事业性收费收入2730万元，比上年实绩收入4134万元减收1404万元，下调34%。
（3）罚没收入400万元，比上年实绩收入451万元减收51万元，下调11.3%。
（4）国有资源(资产)有偿使用收入2000万元，比上年实绩收入3000万元减收 1000万元，下调33.3%。
（5）其他收入1000万元，比上年实绩收入1080万元减收80万元，下调7.4%。
2018年财政支出预算，根据当年一般公共预算收入45690万元，加上上级返还性收入9959万元、一般性转移支付补助收入32929万元、专项转移支付收入150万元、上年结余13258万元和调入资金7500万元，减除各项上解支出5600万元及债务付息支出244万元，全区预算可安排财力为103642万元。按照《预算法》的规定，2018年全区一般公共预算支出计划相应安排103642万元。
2018年全区一般公共预算支出主要项目的安排情况是：
1、一般公共服务支出19426万元，比上年预算安排增加3379万元，增长21.1%。
2、国防支出221万元，比上年预算安排增加27万元，增长13.9%。
3、公共安全支出1265万元，比上年预算安排增加210万元，增长19.9%。
4、教育支出33158万元，比上年预算安排增加1586万元，增长5%。
5、科学技术支出1159万元，比上年预算安排增加57万元，增长5.2%。
6、文化体育与传媒支出801万元，比上年预算安排减少196万元，下调19.7%。
7、社会保障和就业支出9864万元，比上年预算安排减少 13750万元（主要是上级提前告知支出减少），下调58.2%。
8、医疗卫生与计划生育支出12522万元，比上年预算安排减少10697万元（主要是上级提前告知支出减少），下调46.1%。
9、节能环保支出84万元，比上年预算安排增加14万元，增长20%。
10、城乡社区支出12467万元，比上年预算安排减少3052万元，下调19.7%。
11、农林水支出2666万元，比上年预算安排减少6486万元，下调70.9%。
12、资源勘探信息等支出453万元，比上年预算安排增加60万元，增长15.3%。
13、住房保障支出6772万元，比上年预算安排增加4290万元，增长172.8%（主要是购房补贴纳入年度预算）。
14、粮油物资储备支出834万元，比上年预算安排减少679万元，下调44.9%。
15、预备费800万元，与上年预算安排相持平。
16、其他支出1150万元，比上年预算安排减少1760万元，下调60.5%。
（二）2018年全区政府性基金预算草案
2018年全区政府性基金预算收入拟安排34907万元，主要项目的安排情况是：
1、国有土地使用权出让收入19860万元。
2、农业土地开发资金收入475万元。
3、城市基础设施配套费收入10万元。
4、上年结余14562万元。
2018年全区政府性基金预算支出拟安排34907万元，主要项目的安排情况是：
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出25722万元。
2、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出475万元。
3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出10万元。
4、债务付息支出1200万元。
5、调出资金7500万元。
三、2018年工作措施
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年各项工作，意义重大。我们将根据区委、区政府的决策部署，围绕上述预算安排，着重抓好以下几方面工作：
（一）注重转方式，助力经济提质增效
坚持以推进供给侧结构性改革为主线，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，进一步深入贯彻“工业强区、三产兴区、乡村振兴”发展战略，把“三园一区一港一基地”六大发展平台打造成加快发展的主战场、主引擎。不断完善园区基础设施和配套设施建设，强化园区项目支撑，努力振兴实体经济。调整产业结构，积极支持传统产业升级，支持企业创新发展，支持将银岭东区打造成全市服装产业转移集聚发展的良好平台。支持对岸渔港和游艇基地开发建设，努力把“一港一基地”建设成为新的经济增长点。发挥中心城区优势，大力支持发展第三产业，特别是现代服务业。支持招商引资，保障好招商引资经费。
（二）注重抓收支，规范财政收支管理
收入方面，一是落实收入责任，坚持依法依规组织收入，协调执收部门依法征收。二是加强收入动态监控，发现收入进度异常，要及早谋划，积极应对。三是提高收入质量，建立财政收入长效增长机制，实现财政收入可持续增长。支出方面，一是坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约等原则，保障好区委、区政府的中心工作。二是加强存量资金的统筹盘活，通过财政统筹切实把有限的资金用在刀刃上。
（三）注重补短板，保障民生事业发展
围绕全面建成小康社会存在的短板指标，加大民生投入，不断完善教育、医疗、养老等各类公共服务，努力满足人民日益增长的美好生活需要。一是结合“教育创现”，不断推进基本公共教育均等化，加强义务教育经费保障。二是进一步提高城乡居民社会养老保险基础养老金标准、城乡居民基本医疗保险标准，继续解决“看病难、看病贵”等问题，不断完善社会保障体系建设。三是大力支持文化建设，统筹资金支持基层公共文化建设，补齐我区文化发展短板。
（四）注重抓农村，推动城乡协调发展
全力实施“乡村振兴”，深入推进农业供给侧结构性改革，加大对农村建设的资金投入。一是支持打好精准脱贫攻坚战，重点是向深度贫困地区聚焦发力，瞄准特殊贫困人口精准帮扶，强化财政扶贫资金管理。二是进一步改善农村生产生活条件，加大基础设施建设投入，推进城乡一体化建设。三是加快农村产业化发展，坚持质量兴农、绿色兴农，加快推进农业农村现代化。
（五）注重促改革，加强财政监督管理
一是深化供给侧结构性改革，落实好降成本行动计划，推动企业降本增效。二是继续深化部门预算改革，提高预算可执行性和精细化水平。三是继续深化国库制度改革，保障财政资金安全，提高资金支付效率。四是加强财政信息公开工作，及时公开“财政预决算”、“三公经费”，主动接受社会监督。五是加强财政监督检查，不断加大对重点领域、重点资金的监督检查。六是加强政府债务管理，防范财政风险。七是强化外部监督，主动向人大及其常委会汇报预算执行情况。
（六）注重争支持，缓解我区发展困境
一是牢牢把握广东省振兴发展粤东西北和阳江市加快滨海新区开发建设等历史性机遇，全方位争取在重大项目、重要政策和重点资金上对我区的支持。二是加强与市相关部门的沟通协调，按照事权财权匹配的原则，争取更好理顺市区管理体制。
各位代表，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，让我们在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，努力开创我区财政发展的新篇章，为决胜全面小康、建设富美江城作出新的更大的贡献！
附件下载：2018年预算表格及说明
